Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) door bij de OD NZKG strenger te toetsen op noodzakelijkheid van de adviesvragen en deze kosten door te belasten aan de klant. Tevens kunnen we het niveau van toezicht bij inrichtingen verlagen.
De VRK gaat zelf een onderzoek doen om te kijken bij welke taken de ombuiging de minste negatieve effecten op de taken van de VRK heeft. De verwachting is dat over de uitkomsten van het onderzoek het dagelijks - en algemeen bestuur van de VRK in februari 2022 een besluit neemt, waarna de resultaten in maart/april 2022 aan de raad aangeboden kunnen worden.

Er wordt op dit moment scherp geprioriteerd. Door het wegvallen van de structurele gelden (2 fte) in 2022 en het wegvallen van de incidentele gelden van 2021 (5 fte) zullen we minder inzetten op andere taken.
In het vierde kwartaal van 2021 gaan we met de raad in gesprek over de herprioritering bij Handhaving en Toezicht. De prioriteitenlijst wordt openbaar gemaakt. In de communicatie richting inwoners moet transparant gemaakt worden waarom bepaalde zaken niet meer in behandeling genomen kunnen worden.

De meest recente planning van de Integrale Huisvestingsplan-projecten is doorvertaald in het meerjarenbeeld in de Programmabegroting 2022-2025.

De kinderopvangorganisaties gaan (via de verhurende schoolbesturen) marktconforme huurprijzen betalen.

Het Cultuurgebouw is gevraagd een plan op te stellen om verder te commercialiseren op de organisatie en de gebouwen. Wij zijn in overleg met het Cultuurgebouw om te onderzoeken welke gedeeltes dit kan betreffen. Het effect is dat er minder m² voor culturele activiteiten beschikbaar is en een deel van het cultureel aanbod wordt commercieel.

Het Cultuurgebouw is gevraagd een plan op te stellen over het verder concentreren en optimaliseren van de bibliotheekfunctie, zonder dat er een locatie (geheel) sluit. Er is nog niet bekend welke huidige of alternatieve locaties dit zal betreffen. Wij zijn in overleg met het Cultuurgebouw om dit te onderzoeken. Het effect is dat de maatschappelijke rol van de bibliotheek minder wordt.

We stoppen de ondersteuning aan de Galerie 2001. De komende jaren kunnen we de kunst in de openbare ruimte bekostigen mede doordat we niet meer in het kunstwerk IDA investeren. Dit loopt tot 2026.

De versobering op topsport betekent dat er geen echt topsportbeleid meer gevoerd wordt. De aandacht wordt verlegd naar de talentontwikkeling in de sport. Hiermee ondersteunen we talenten/talentprogramma’s bij lokale verenigingen. Dit betekent dat we de subsidierelaties met de huidige vier topsportprogramma’s beëindigen, te weten het nationaal trainingscentrum squash, het nationaal trainingscentrum synchroonzwemmen, het regionaal trainingscentrum judo en het regionaal trainingscentrum honkbal. Ook beëindigen we de subsidierelatie met het Olympisch Netwerk/Topsportloket. Het topsportbudget wordt met 60% gekort. Een gevolg is dat adequate ondersteuning van topsportprogramma's niet meer mogelijk is. De focus zal verlegd worden naar ondersteuning van lokale topsporttalenten en hun verenigingen. Deze ondersteuning zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

De bezuinigingen op de breedtesport treft de activiteiten van Team Sportservice Haarlemmermeer. Deze bezuiniging houdt in dat tenminste 90% van alle sport- en beweegactiviteiten in de wijken, kernen en op scholen alsmede de vele ondersteuningsactiviteiten aan verenigingen en de samenwerking met andere maatschappelijke partijen zullen stoppen. De deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk, en daarmee de financiering van 33 fte, is niet langer mogelijk omdat er onvoldoende gemeentelijke cofinanciering aanwezig is om aan deze regeling mee te kunnen doen. Tevens houdt dit in dat de combinatiefuncties bij Meerwaarde en het Cultuurgebouw zullen komen te vervallen. Het is ook niet langer mogelijk om door middel van de inzet van Sportservice nog extra geld uit de markt te halen waarmee de breedtesport gestimuleerd wordt. De verwachting is dat dit grote invloed heeft op zowel de beweegparticipatie als op diverse gezondheidsindicatoren. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan een afgeschaald sportbeleid.
Aangepaste ombuiging:
Naar aanleiding van de motie ‘Sport in de breedte’ wordt de ombuiging op de breedtesport verlaagd met € 147.000 naar € 756.000. Hiermee is deelname aan de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) op het laagste niveau mogelijk. Wij blijven hierdoor de rijksbijdrage ontvangen, waardoor Team Sportservice Haarlemmermeer in afgeslankte vorm, overeind kan blijven. Team Sportservice Haarlemmermeer krijgt hierbij de reële opdracht om vanaf 2024 € 100.000 aan cofinanciering uit de markt te halen.

Het Rijk heeft de rijksbijdrage onderwijsachterstandsmiddelen verhoogd. We voldoen ook zonder deze extra middelen aan de wettelijke eisen die het Rijk stelt voor Voorschoolse Educatie. Onze inzet wordt nu gedekt uit de rijksbijdrage derhalve kunnen we bezuinigen op de inzet van gemeentelijke middelen.

De korting op deze subsidies heeft grote invloed op de Sociale Basis en daarmee de beweging van zwaar naar licht. Het beroep op zwaardere geïndiceerde zorg zal mogelijk toenemen. Voor de verdere uitwerking gaan wij met de betreffende organisaties in gesprek. De korting op het budget voor MeerWaarde zal gevolgen hebben voor het aanbod in sociaal werk voor jeugd en volwassenen, kinder- en jongerenwerk, informatiepunten, clientondersteuning, buurtbemiddeling, het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) zoals de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer. Voor het sociaal werk lopen wachttijden op, terwijl kwetsbare inwoners minder snel en minder vaak daadwerkelijk hulp krijgen. Mantelzorg en Meer kan minder ondersteuning bieden voor mantelzorgers. Dit kan leiden tot meer overbelaste mantelzorgers. Het aanbod van vrijwilligersorganisaties voor senioren, inwoners met een beperking, een migratieachtergrond of jeugd- en jongerenwerk zoals scouting en speeltuinwerk zal afnemen en er is minder ruimte voor jeugdparticipatieprojecten. Minder aanbod heeft ook gevolgen voor beheerders van maatschappelijk vastgoed. De verwachting is dat het lastig is om afdoende andere inkomstenbronnen aan te boren en voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Dit bedreigt soms ook de continuïteit.
Met het stopzetten van de subsidie voor Jeugdland Hoofddorp, Jeugdland Nieuw-Vennep en de Speel-o-theek bestaat een reële kans dat deze organisaties geen andere fondsen kunnen aanspreken en daardoor niet meer kunnen voortbestaan.
Deze bezuinigingen hebben negatieve gevolgen voor de uitvoering van onder andere het beleid omtrent de Stevige Sociale Basis, de Visie Informele Zorg, Jong in Haarlemmermeer, de Lokale Inclusie Agenda en Samen Spelen. Ambities zullen terug moeten worden geschroefd.

Met deze ombuiging blijft er (vanaf 2023) nog € 50.000 beschikbaar voor de financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. In 2022 is dat nog € 100.000.

Onze gemeente biedt de service aan bouwaanvragen vroegtijdig te laten toetsen, voordat een daadwerkelijke bouwaanvraag inclusief de bijbehorende legesverplichting ingediend wordt. Daar worden tot nu toe geen kosten voor in rekening gebracht.
Tegelijkertijd hebben wij de ambitie om dit type initiatieven kostendekkend te laten zijn waarbij er onderscheid gemaakt gaat worden tussen eenvoudige initiatieven, grotere initiatieven en initiatieven voor kleinschalige woningbouw.

Het beschikbare jaarbudget voor initiatieven van € 430.000 wordt vanaf 2024 verlaagd met € 50.000. Hierdoor wordt de jaarlijkse onttrekking uit de Algemene reserve grondzaken voor dit doel lager.

Dit betreft een brede taakstelling op de subsidie van NMCX, waarbij de wettelijke taken en activiteiten van de energietransitie wel uitvoerbaar blijven.

De inkomsten vanuit gemeentelijk vastgoed en gronden moet worden verhoogd. Dit betreft de verhoging van inkomsten uit de geliberaliseerde pacht, hogere huuropbrengsten en lagere rentelasten doordat de aangekochte gronden van Van Groningen worden ingebracht in de gebiedsontwikkeling (bouwgrondexploitatie).
De hogere inkomsten van uit de pacht zijn deels een inschatting op basis van eerdere aanbesteding van deze gronden. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn deze inkomsten realiseerbaar. Een overig deel van deze hogere inkomsten zijn taakstellend van aard waarbij wij onderzoeken hoe deze gerealiseerd kunnen worden.
Een deel van de ombuigingen wordt eerder gerealiseerd dan opgenomen in het voorstel van de strategische heroriëntatie. Dit geeft in de jaren 2022 en 2023 een extra opbrengst.

Dit betreft een meerjarige incidentele baat uit de verkoop van de niet-kernportefeuille. Van de eerste tranche zijn de woningen aan de zittende huurders aangeboden, de verwachting is dat het animo hiervoor laag is. Het voormalig Floriade paviljoen staat inmiddels te koop. Om versnelling van verkopen te bewerkstelligen, is het voornemen om voor de tweede tranche uit te gaan van minder beklemmende verkoopvoorwaarden.

Door het invoeren van reclamebelasting op grote oppervlakten (met name de billboards langs de snelwegen) en het aanbieden van reclame op digitale billboards, zullen we extra inkomsten kunnen realiseren. De komende tijd gaan we dit onderzoeken en komen we met een separaat beleidsvoorstel.

Door het reduceren in marketing & acquisitie verwachten wij jaarlijks vanaf 2024 € 50.000 te kunnen besparen.

Leges zijn onderdeel van een bredere afweging. Afspraak is dat in 2023 de hoogte van de leges voor evenementen opnieuw bekeken worden.
Recent is het uitvoeringsbeleid evenementen vastgesteld in het college. Gelijktijdig is in de APV voorgesteld om de voorgestelde wijziging van de leges bij de eerstvolgende wijziging van de legesverordening vast te laten stellen. Met name de C-categorie (Awakenings bijvoorbeeld) gaat op basis van het voorstel flink meer betalen. Hoe hoger het risicoprofiel, des te meer tijd en capaciteit de behandeling van een aanvraag om een evenementenvergunning kost. Dit rechtvaardigt ook hogere legestarieven. Het zou een drempel kunnen vormen voor deze grote evenementen om het evenement in onze gemeente te laten plaatsvinden als de leges verder worden verhoogd. Er moet naar de legesverordening in zijn totaliteit worden gekeken om te beoordelen of deze 100% kostendekkend is en niet daarboven komt. Meer dan 100% kostendekkendheid met betrekking tot leges heffen is onrechtmatig.

Binnen de organisatie brede bedrijfsvoeringprocessen is door middel van digitalisering, automatisering en robotisering nog efficiëntie te behalen. Zo bevinden zich binnen het proces van inkoop tot betaling, dat door de hele organisatie heen loopt, nog veel handelingen die op zeer diverse manieren worden ingevuld, maar ook bij andere bedrijfsvoering processen die door de hele organisatie heen lopen is nog (kwaliteits-) winst te behalen. Het effect van de wijziging heeft een organisatorische impact met betrekking tot de manier van werken en gaat een personele besparing opleveren, doordat processen efficiënter worden vormgegeven en/of op een andere manier gewerkt gaat worden.
De gevolgen van deze ombuiging zullen naar verwachting vanaf 2025 merkbaar zijn, doordat de besparingspotentie en investering verder onderzocht dienen te worden, het project (of de projecten) uitgevoerd dient (of dienen) te worden en daarna de bezuiniging pas verzilverd kan worden. Mogelijk kan na onderzoek blijken dat 2024 ook haalbaar kan zijn, maar veiligheidshalve is de besparing te realiseren vanaf 2025.

Het versoberen van de uitvoering van taken in het primair proces heeft, als taken daadwerkelijk niet meer uitgevoerd worden en/of anders georganiseerd, effect op het aantal benodigde fte dat zich met deze taken bezighoudt en dan kan op personeel worden bezuinigd. Dit geldt dan tevens voor de hieraan gerelateerde overhead. Net als voor voor andere beleidsterreinen geldt dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in welke taken er niet meer gedaan worden met effect op personele inzet/fte.
De gevolgen van deze ombuiging zullen naar verwachting vanaf 2025 merkbaar zijn, doordat er voor het doorvoeren van bezuinigingen op overhead als gevolg van een versobering van de uitvoering van primaire taken eerst beleidsmatige keuzes gemaakt dienen te worden én te worden geëffectueerd, voordat er effecten op het gebied van bedrijfsvoering zijn door te voeren.