Verloop stelposten
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2021 genomen.
Tabel 163
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bedrijfsvoering | |||||
VJR 2021 | -26 | -104 | -104 | 0 | 0 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 |
Stand PB2022-2025 | -26 | -104 | -104 | 0 | -126 |
Volumestijging jeugdzorg en Wmo | |||||
VJR 2021 | 0 | 3.119 | 4.779 | 5.996 | 7.238 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand PB2022-2025 | 0 | 3.119 | 4.779 | 5.996 | 7.238 |
Areaaluitbreiding openbare ruimte | |||||
VJR 2021 | 0 | 210 | 520 | 940 | 1.750 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand PB2022-2025 | 0 | 210 | 520 | 940 | 1.750 |
Omgevingswet | |||||
VJR 2021 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand PB2022-2025 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 |
Indexaties | |||||
Belastingen, leges en huren | |||||
VJR 2021 | 0 | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 1.485 | 1.483 | 1.491 | 1.491 |
Eindstand indexexatie belastingen, leges en huren | 0 | 14 | 12 | 20 | 20 |
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
VJR 2021 | 471 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie Gemeenschappelijke regelingen | 471 | 757 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
Indexatie loonkosten | |||||
VJR 2021 | 1.655 | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 3.918 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | -1.269 | -1.269 | -1.269 | -1.269 |
Eindstand indexatie loonkosten | 1.655 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Indexatie materiele budgetten | |||||
VJR 2021 | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | -127 | -127 | -127 | -127 |
Eindstand indexatie budgetten | 0 | 854 | 854 | 854 | 854 |
Indexatie sociale uitkering in natura | |||||
VJR 2021 | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie Sociale uitkering in natura | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Indexatie subsidies | |||||
VJR 2021 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Eindstand indexatie subsidies | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Stand indexaties PB2022-2025 | 2.126 | 4.914 | 5.186 | 5.195 | 5.195 |
Ombuigingen | |||||
VJR 2021 | 0 | -150 | -150 | -200 | -200 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370 |
Stand PB2022-2025 | 0 | -150 | -150 | -200 | -570 |
Kapitaallasten | |||||
VJR 2021 | 83 | -99 | 206 | 2.534 | 4.892 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | -996 | -2.067 | -5.250 | -5.738 |
Stand PB2022-2025 | 83 | -1.095 | -1.861 | -2.717 | -847 |
Gemeentefonds | |||||
VJR 2021 | 1.700 | -1.366 | -3.410 | -3.410 | -3.410 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 2.066 | -3.300 | -2.800 | -2.200 |
Stand PB2022-2025 | 1.700 | 1.300 | -6.710 | -6.210 | -5.610 |
Stelposten totaal | |||||
VJR 2021 | 3.883 | 8.153 | 8.384 | 10.960 | 15.370 |
. Mutatie PB2022-2025 | 0 | 1.484 | -5.281 | -7.956 | -8.340 |
Stand PB2022-2025 | 3.883 | 9.636 | 3.102 | 3.004 | 7.030 |