Gelet op het geprognotiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). In het coalitieakkoord 2022-2026 is het voornemen opgenomen de ombuigingen vanaf 2024 te verzachten. In de financiële effecten van het akkoord is hiervoor structureel € 2 miljoen per jaar geraamd vanaf 2024.

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 157 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.

Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie.

Nog geen rekening is gehouden met de inzet van de stelpost voor de verzachting van de ombuigingen van € 2 miljoen met ingang van 2024. Hiervoor worden nog voorstellen gedaan.

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Veiligheid

Zorg en werk

Beperken kosten jeugdzorg

De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. Maatregelen om de kosten te beperken, multiproblemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen, zijn ingezet. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten) maken echter dat het onzeker is of het dempende effect van deze maatregelen geëffectueerd kan worden.

Maatschappelijke ontwikkeling

Mobiliteit

Ruimtelijke ontwikkelingen

Kwaliteit fysieke omgeving

Economische zaken

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht overhead

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

De gedachte was door processen slimmer, digitaler en anders aan te pakken wij het werk effectiever kunnen doen. Twee voorbeelden: Robotic Process Automation (RPA) kan ervoor zorgen dat handmatig werk geautomatiseerd gaat worden. We zijn nu in de eerste fase van RPA, de tweede fase start in het derde kwartaal van 2022, daarna moet er inzicht komen in de vraag wat RPA ons als organisatie kan opleveren. Niet meer intern doorbelasten is ook zo’n voorbeeld dat je administratieve handelingen effectiever kunt organiseren.
Hierbij is het knelpunt dat deze zaken gaan zorgen voor verlaging werkdruk. De werkdruk neemt op administratieve processen weer toe omdat de gemeente de komende jaren gaat groeien, de tegengestelde beweging. De vraag is dus of je de winst die je haalt door effectievere bedrijfsvoering, wel om kunt zetten in geld, omdat aan de andere kant de groei van de gemeente zorgt voor extra werk.