Formatie en salarissen per cluster
Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag aan salarislasten. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2023 opgenomen.
Tabel 156
Cluster (bedragen X € 1.000) | Formatie 2023 (aantal fte) | Formatie 2024 (aantal fte) | Salarissen 2023 | Salarissen 2024 |
Griffie | 8,38 | 8,38 | 866 | 919 |
Staf, Bestuur en Directie | 46,26 | 47,19 | 4.695 | 5.013 |
Corporate Control | 13,39 | 13,39 | 1.392 | 1.485 |
Projecten | 41,30 | 45,52 | 4.312 | 4.976 |
Grond- en vastgoedzaken | 39,67 | 45,89 | 4.015 | 4.817 |
Ruimte, economie en duurzaamheid | 69,46 | 79,90 | 6.841 | 7.756 |
Ingenieursbureau | 42,14 | 43,64 | 3.697 | 4.071 |
Samenleving, Sport en Cultuur | 41,46 | 54,31 | 3.865 | 5.286 |
Sociale Dienstverlening | 110,06 | 132,47 | 8.231 | 10.886 |
Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg | 90,29 | 107,86 | 8.153 | 9.878 |
Beheer en Onderhoud | 86,13 | 95,25 | 6.968 | 8.201 |
Veiligheid | 119,79 | 124,19 | 9.256 | 9.841 |
Gebieds & Relatiemanagement | 27,98 | 31,23 | 2.693 | 3.101 |
Klant Contact Centrum | 59,20 | 75,83 | 4.452 | 6.521 |
Communicatie | 33,45 | 45,34 | 3.065 | 4.359 |
Human Resource Management | 32,96 | 39,02 | 3.273 | 4.095 |
Inkoop & Juridische Zaken | 37,18 | 39,43 | 3.503 | 3.954 |
Financiën & Administratie | 55,88 | 59,80 | 5.053 | 5.701 |
Info+ | 58,64 | 71,30 | 5.373 | 6.636 |
Facility Management | 51,70 | 51,45 | 4.108 | 4.400 |
Totaal formatie en salarissen | 1.065,32 | 1.211,39 | 93.811 | 111.895 |
De toename in salarislasten in 2024 ten opzichte van de primitieve begroting 2023 betreft met name de stijging van de formatie met 146,07 fte. Daarnaast zijn de effecten van de CAO 2023 in de begroting verwerkt.
Toelichting mutaties formatieplaatsen
De fte's voor de versterking van de ambtelijke organisatie worden trapsgewijs opgenomen in de begroting. In 2023 is 50% opgenomen, vanaf 2024 wordt 75% van de fte's opgenomen. De fte's voor de versterking van de ambtelijke organisatie waren echter nog niet verwerkt in de primitieve begroting 2023. Daarom is er een verschil van 108 fte's in 2024 ten opzichte van 2023. Deze fte's zijn verdeeld over verschillende clusters van de organisatie. Vanaf 2025 zal de resterende 25% van de fte's in de begroting opgenomen.
Naast de versterking van de ambtelijke organisatie is er een mutatie bij cluster Communicatie van 10 fte. Deze fte's worden sinds enkele jaren gedekt via (interne) verrekeningen, maar waren tot nu toe niet in de begroting opgenomen. Dat is vanaf 2024 wel het geval, waardoor de begroting beter aansluit bij de werkelijke situatie. Tevens is er bij cluster Sociale Dienstverlening sprake van tijdelijke uitbreiding van 8 fte vanwege de uitvoering van de Wet inburgering. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsrapportage 2023.