Formatie en salarissen per cluster
Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag aan salarislasten. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2024 opgenomen.
Tabel 169
Cluster (bedragen X € 1.000) | Formatie 2024 (aantal fte) | Formatie 2025 (aantal fte) | Salarissen 2024 | Salarissen 2025 |
|---|---|---|---|---|
Griffie | 8,4 | 8,4 | 919 | 983 |
Staf, Bestuur en Directie | 47,2 | 47,9 | 5.013 | 5.509 |
Corporate Control | 13,4 | 13,4 | 1.485 | 1.586 |
Projecten | 45,5 | 45,5 | 4.976 | 5.347 |
Grond- en vastgoedzaken | 45,9 | 45,9 | 4.817 | 5.220 |
Ruimte, economie en duurzaamheid | 79,9 | 81,1 | 7.756 | 8.939 |
Ingenieursbureau | 43,64 | 43,64 | 4.071 | 4.366 |
Samenleving, Sport en Cultuur | 54,3 | 49,2 | 5.286 | 5.240 |
Sociale Dienstverlening | 132,5 | 128,8 | 10.886 | 11.479 |
Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg | 107,9 | 104,9 | 9.878 | 10.764 |
Beheer en Onderhoud | 95,3 | 95,6 | 8.201 | 8.988 |
Veiligheid | 124,2 | 117,6 | 9.841 | 10.207 |
Gebieds & Relatiemanagement | 31,2 | 29,2 | 3.101 | 3.205 |
Klant Contact Centrum | 75,8 | 78,1 | 6.521 | 6.909 |
Communicatie | 45,3 | 45,8 | 4.359 | 4.780 |
Human Resource Management | 39,0 | 40,9 | 4.095 | 4.621 |
Inkoop & Juridische Zaken | 39,4 | 40,2 | 3.954 | 4.329 |
Financiën & Administratie | 59,8 | 61,9 | 5.701 | 6.413 |
Info+ | 71,3 | 66,9 | 6.636 | 7.076 |
Facility Management | 51,5 | 52,1 | 4.400 | 4.707 |
Totaal formatie en salarissen | 1.211,4 | 1.197,0 | 111.895 | 120.667 |
De toename in salarislasten in 2025 ten opzichte van de primitieve begroting 2024 betreft de verwerking van de CAO Gemeenten 2024-2025. Het aantal fte's is ten opzichte van 2024 gedaald. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Gebleken is dat de formatie in de Programmabegroting 2024-2027 niet correct is weergegeven. Een aantal tijdelijke fte's, die tot en met 2023 beschikbaar waren vooruitlopend op de structurele versterking van de ambtelijke organisatie, zijn in de tabel onterecht nog meegenomen in de kolom formatie 2024. Dat had niet gemoeten, deze tijdelijke fte's en het bijbehorende budget zijn per 1 januari 2024 komen te vervallen en waren geen onderdeel meer van de begroting. Daar zijn de structurele fte's voor het versterken van de ambtelijke organisatie voor in de plaats gekomen. In de tabel is dus sprake van een dubbeltelling voor wat betreft de formatie 2024. In 2025 wordt de resterende 25% van de middelen voor de versterking van de ambtelijke organisatie in de begroting opgenomen. Een gedeelte hiervan staat nog op een stelpost, waardoor de beschikbare middelen zich nog niet hebben vertaald in formatie voor 2025. Ook komen de tijdelijke fte's voor de uitvoering van de Wet inburgering per 2025 te vervallen, conform besluitvorming in de Voorjaarsrapportage 2023.