Strategische heroriëntatie 2021
Gelet op het geprognotiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn de ombuigingen vanaf 2025 met structureel € 2 miljoen per jaar verlaagd.
De te realiseren ombuigingen
In Tabel 168 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.
Tabel 168
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203 | 8.379 | 13.198 | 13.198 | 13.198 | 13.198 |
Mutaties: | |||||
- volgens de Programmabegroting 2022-2026 | -114 | -100 | -100 | -100 | -100 |
- verzachten ombuigingen Welzijn | -528 | -1.309 | -1.309 | -1.309 | -1.309 |
- verzachten ombuigingen Sport | -336 | -336 | -336 | -336 | -336 |
- verzachten ombuigingen Cultuur | -673 | -356 | -356 | -356 | -356 |
- volgens de Voorjaarsrapportage 2023 | -218 | -208 | -189 | -189 | -189 |
Totaal strategische heroriëntatie | 6.510 | 10.889 | 10.908 | 10.908 | 10.908 |
Stand van zaken: | |||||
- gerealiseerd | 4.960 | 5.745 | 5.764 | 5.764 | 5.764 |
- volgens planning | 351 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 |
- onzeker | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Totaal stand van zaken | 6.510 | 10.889 | 10.908 | 10.908 | 10.908 |
De ombuigingen die gerealiseerd zijn en volgens planning lopen worden niet verder toegelicht. Hierna volgt alleen een toelichting van de onzekere posten.
Zorg en werk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Beperken kosten jeugdzorg | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Onzeker | |||||
De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. De volgende maatregelen om de kosten te beperken zijn ingezet: multi-probleemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten en inflatie) maken het echter onzeker of het dempende effect van deze maatregelen geëffectueerd kan worden. | ||||||
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Onzeker | |||||
In de uitvoering is gebleken dat het invoeren van leges op initiatieven complexer is dan verwacht. Voor deze ombuiging wordt op dit moment een bedrag van maximaal € 50.000 als opbrengst verwacht. Het restantbedrag van € 300.000 zal worden betrokken bij een breder onderzoek naar de hoogte van de leges(tarieven). | ||||||