Verloop stelposten
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2024 genomen.
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsyst.groei gemeente | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 16 | 1.188 | 4.042 | 7.994 | 13.028 |
Stand PB 2025-2028 | 16 | 1.188 | 4.042 | 7.994 | 13.028 |
Bedrijfsvoering | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Stand PB 2025-2028 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Index.gemeensch. regelingen | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 18 | 748 | 738 | 529 | 601 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -226 | -226 | -226 | -226 |
Stand PB 2025-2028 | 18 | 521 | 511 | 302 | 374 |
Index.heffingen en huren | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 65 | -40 | -20 | -11 | -11 |
Mutaties PB 2025 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Stand PB 2025-2028 | 65 | 65 | 85 | 95 | 95 |
Index.loonkosten | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 293 | 13.241 | 13.241 | 13.241 | 13.241 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -7.601 | -7.601 | -7.601 | -7.601 |
Stand PB 2025-2028 | 293 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
Index.materiële kosten | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 3.430 | 2.923 | 2.319 | 2.598 | 2.649 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
Stand PB 2025-2028 | 3.430 | 963 | 359 | 638 | 689 |
Index.soc.uitk.in natura | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 0 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -4.970 | -4.970 | -4.970 | -4.970 |
Index.subsidies | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 83 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Stand PB 2025-2028 | 83 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Kapitaallasten algemeen | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 354 | 501 | 1.431 | 3.334 | 6.067 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -648 | -1.531 | -3.434 | -4.816 |
Stand PB 2025-2028 | 354 | -147 | -100 | -100 | 1.251 |
Ombuigingen | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 0 | -175 | -175 | -175 | -175 |
Stand PB 2025-2028 | 0 | -175 | -175 | -175 | -175 |
Realisatiegraad investeringen | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 0 | -2.142 | -3.122 | -3.633 | -3.773 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -452 | -1.140 | -1.666 | -1.352 |
Stand PB 2025-2028 | 0 | -2.595 | -4.263 | -5.299 | -5.125 |
Schaalsprong wonen (kap.last) | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 1.998 | 1.995 | 1.970 | 1.943 | 1.943 |
Stand PB 2025-2028 | 1.998 | 1.995 | 1.970 | 1.943 | 1.943 |
Versterking organisatie | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Stand PB 2025-2028 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Volumestijging jeugdzorg & WMO | |||||
Beginsaldo VJR 2024 | 0 | 760 | 1.550 | 2.340 | 3.130 |
Mutaties PB 2025 | 0 | -760 | -760 | -760 | -760 |
Stand PB 2025-2028 | 0 | 0 | 790 | 1.580 | 2.370 |
Totaal | 6.256 | 8.295 | 9.698 | 13.457 | 20.929 |
De beginstand van de stelposten 'Kapitaallasten algemeen', 'Realisatiegraad investeringen' en 'Versterking organisatie' sluiten niet aan bij de in de Voorjaarsrapportage 2024 opgenomen bijlage. Voor de stelposten 'Kapitaallasten algemeen' en 'Realisatiegraad investeringen' wordt dit veroorzaakt door een technische fout bij de verwerking van de mutaties in de bijlage van de voorjaarsrapportage. Het verschil in het jaar 2024 bij de stelpost 'Versterking organisatie' komt doordat na het opstellen van de voorjaarsrapportage er nog een mutatie is geweest op basis van de vaststelling van de Jaarstukken 2023.