Verloop stelposten
In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2019 genomen.
Tabel 289
(bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | |||||
Stand VJR 2019 | 0 | 22 | 21 | 21 | 21 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand PB 2020-2023 | 0 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Indexaties | |||||
Belastingen, leges en huren | |||||
Stand VJR 2019 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
. Mutatie PB 2020-2023 | -1.326 | -1.326 | -1.326 | -1.326 | |
Eindstand index. belastingen, leges en huren | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Gemeenschappelijke regeling | |||||
Stand VJR 2019 | 0 | 368 | 368 | 368 | 368 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | -269 | -269 | -269 | -269 |
Eindstand index. Gemeenschappelijke regeling | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Indexatie loonkosten | |||||
Stand VJR 2019 | 1.316 | 3.888 | 3.888 | 3.888 | 3.888 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | -318 | -1.041 | -1.401 | -1.401 |
Eindstand indexatie loonkosten | 1.316 | 4.206 | 5.289 | 5.289 | 5.289 |
Indexatie materiele budgetten | |||||
Stand VJR 2019 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | -68 | -68 | -68 | -68 |
Eindstand indexatie budgetten | 0 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
Indexatie sociale uitkering in natura | |||||
Stand VJR 2019 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie Sociale uitkering in natura | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Indexatie subsidies | |||||
Stand VJR 2019 | 0 | 71 | 73 | 73 | 73 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand indexatie subsidies | 0 | 71 | 73 | 73 | 73 |
Stand indexaties PB 2020-2023 | 1.316 | 6.032 | 7.118 | 7.118 | 7.118 |
Kapitaallasten | |||||
Stand VJR 2019 | 704 | 1.022 | 3.816 | 6.717 | 8.622 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | -2.676 | -5.391 | -5.559 | -6.137 |
Stand PB 2020-2023 | 704 | -1.653 | -1.575 | 1.158 | 2.485 |
Gemeentefonds | |||||
Stand VJR 2019 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 |
Stand PB 2020-2023 | 22 | 25 | 26 | -2.174 | -2.174 |
Stelposten totaal | |||||
Stand VJR 2019 | 2.042 | 5.796 | 8.591 | 11.492 | 13.398 |
. Mutatie PB 2020-2023 | 0 | -1.369 | -3.002 | -5.369 | -5.948 |
Stand PB 2020-2023 | 2.042 | 4.426 | 5.590 | 6.123 | 7.450 |