Investeringsplan
Hierbij achtereenvolgens:
- Recapitulatie investeringen per programma (Tabel 155) verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.
- Investeringsplan (Tabel 156). De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.
Tabel 155
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale in-vestering | Uitgaven t/m 2019 | totaal nog te investeren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Economisch nut | 117.911 | 12.148 | 105.763 | 13.294 | 20.972 | 29.108 | 24.988 | 16.964 | 436 | 605 | 1.198 | 2.329 | 3.270 |
Maatschappelijk nut | 3.792 | 423 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 303 | 322 | 439 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 121.704 | 12.572 | 109.132 | 16.663 | 20.972 | 29.108 | 24.988 | 16.964 | 436 | 909 | 1.501 | 2.651 | 3.709 |
Economisch nut | 19.701 | 2.417 | 17.284 | 9.928 | 5.676 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1.268 | 1.495 | 1.472 |
Maatschappelijk nut | 7.388 | 1.531 | 5.857 | -204 | 6.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 2.666 | 2.842 | 3.022 |
Mobiliteit | 27.089 | 3.948 | 23.141 | 9.724 | 11.737 | 1.680 | - | - | - | 2.283 | 3.934 | 4.337 | 4.494 |
Economisch nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk nut | 2.204 | 376 | 1.828 | 1.528 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 171 | 166 | 163 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 2.204 | 376 | 1.828 | 1.528 | 300 | - | - | - | - | 88 | 171 | 166 | 163 |
Economisch nut | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maatschappelijk nut | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | 214 | - | 214 | 214 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Economisch nut | 18.484 | 197 | 18.287 | 6.769 | 8.644 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 265 | 609 | 755 | 746 |
Maatschappelijk nut | 65.505 | 10.865 | 54.640 | 13.016 | 24.160 | 13.205 | 4.000 | 258 | 0 | 1.378 | 2.872 | 4.468 | 4.819 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 83.989 | 11.063 | 72.927 | 19.785 | 32.804 | 16.079 | 4.000 | 258 | - | 1.643 | 3.481 | 5.223 | 5.565 |
Economisch nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische zaken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economisch nut | 30.385 | 1.255 | 29.130 | 7.738 | 8.456 | 4.378 | 4.358 | 4.200 | 0 | 1.922 | 3.490 | 4.347 | 4.875 |
Maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | 30.385 | 1.255 | 29.130 | 7.738 | 8.456 | 4.378 | 4.358 | 4.200 | 0 | 1.922 | 3.490 | 4.347 | 4.875 |
Totaal | 265.584 | 29.213 | 236.371 | 55.652 | 74.269 | 51.245 | 33.347 | 21.422 | 436 | 6.861 | 12.593 | 16.740 | 18.822 |
Recapitulatie investeringen naar categorie: | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
Omschrijving | Totale in-vestering | Uitgaven t/m 2018 | totaal nog te investeren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen | 30.444 | 1.255 | 29.189 | 7.797 | 8.456 | 4.378 | 4.358 | 4.200 | 0 | 1.930 | 3.498 | 4.355 | 4.883 |
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen | 235.141 | 27.958 | 207.182 | 47.855 | 65.813 | 46.867 | 28.989 | 17.222 | 436 | 4.931 | 9.095 | 12.385 | 13.939 |
Totaal | 265.584 | 29.213 | 236.371 | 55.652 | 74.269 | 51.245 | 33.347 | 21.422 | 436 | 6.861 | 12.593 | 16.740 | 18.822 |
Tabel 156
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Routine en vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||
Sv SCW Rijsenhout veldnr. 3 | E | 56 | 56 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Dekking SPUK | E | -9 | -9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beachvolleybal & Rugby | E | 12 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 6.360 | 6.360 | 159 | 159 | 159 | 159 | |||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbereidingskrediet | E | 125 | 125 | 10 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) dekking reserve | E | -75 | -75 | |||||||||||
Dorpshuis De Vluchthaven (sanitair) | E | 50 | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 250 | 250 | 10 | 31 | 31 | 30 | 29 | ||||||
Dorpshart Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | -200 | |||||||||||
Hart van Zwanenburg dorpshuis | E | 12.621 | 9.076 | 2.224 | 1.234 | 87 | 40 | 56 | 86 | 405 | 397 | |||
Hart van Zwanenburg dorpshuis grond | E | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SLS subsidie Hart van Zwanenburg Dorpshuis | E | -8.200 | -408 | -6.900 | -893 | 1 | 40 | -173 | -195 | -400 | -395 | |||
Dekking reserve Dekking afschrijvingslasten | E | -800 | -800 | 40 | ||||||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.605 | 9.142 | 1.034 | 341 | 88 | 0 | 0 | 0 | 95 | 103 | 215 | 211 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 9.977 | 496 | 5.751 | 3.250 | 480 | 40 | 144 | 225 | 486 | 480 | |||
Kameleon ZWB renovatie | E | 1.072 | 158 | 72 | 421 | 369 | 51 | 20 | 2 | 12 | 22 | 77 | ||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.257 | 341 | 1.958 | 1.714 | 245 | 40 | 9 | 57 | 100 | 212 | |||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.678 | 263 | 418 | 1.174 | 3.267 | 555 | 40 | 10 | 40 | 121 | 277 | ||
NV Liquenda renovatie | E | 2.461 | 202 | 1.184 | 1.076 | 20 | 0 | 0 | 5 | 35 | ||||
NV Centrum | E | 13.318 | 0 | 0 | 1.095 | 8.378 | 3.845 | 40 | 0 | 0 | 27 | 237 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.213 | 238 | 306 | 390 | 2.384 | 689 | 207 | 40 | 8 | 17 | 77 | 94 | |
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.427 | 195 | 329 | 1.930 | 1.755 | 218 | 40 | 8 | 56 | 100 | 217 | ||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.059 | 112 | 3.201 | 1.469 | 278 | 40 | 3 | 83 | 120 | 252 | |||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 316 | 9 | 307 | 40 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||
Nassaupark grond | E | 484 | 484 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Zwanebloem renovatie | E | 909 | 71 | 542 | 249 | 47 | 20 | 0 | 2 | 15 | 22 | |||
Zwanebloem 2 renovatie | E | 615 | 48 | 367 | 169 | 32 | 20 | 0 | 1 | 10 | 15 | |||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 7.826 | 52 | 5.029 | 2.308 | 436 | 40 | 0 | 0 | 1 | 127 | |||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen voorb | E | 605 | 605 | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
PI De Ster | E | 1.834 | 827 | 904 | 102 | 40 | 21 | 43 | 92 | 91 | ||||
Praktijkschool De linie nieuwbouw | E | 24.732 | 1.223 | 5.194 | 13.366 | 3.500 | 1.450 | 40 | 31 | 160 | 495 | 582 | ||
Praktijkschool De linie grond | E | 1.482 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |||||
Praktijkschool De linie nieuwbouw voorb | E | 412 | 398 | 14 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Hoofdvaart College nieuwbouw voorb | E | 1.104 | 754 | 17 | 53 | 210 | 50 | 21 | 40 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
Sporthal Lincolpark (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 156 | 154 | 152 | ||||||
Sporthal Lincolpark nieuwbouw | E | 1.079 | 623 | 229 | 161 | 67 | 40 | 0 | 16 | 21 | 25 | |||
Sporthal Lincolpark nieuwbouw grond | E | 454 | 454 | |||||||||||
Overige kosten Lincolpark Linie Hoofdv | E | 140 | 140 | 40 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Gymzaal Hoofdvaart College nieuwbouw voorb | E | 119 | 6 | 18 | 71 | 17 | 7 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Gymzaal De linie nieuwbouw voorb | E | 59 | 59 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 151 | 151 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Overbos | E | 426 | 426 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HFD Cruquius | E | 290 | 290 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Realisatiegraad 2020 | E | -8.330 | -2.580 | -3.263 | -3.831 | 1.344 | 3.684 | 40 | -65 | -146 | -242 | -416 | ||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 92.539 | 2.511 | 7.344 | 20.139 | 26.384 | 22.114 | 13.610 | 436 | 207 | 786 | 1.741 | 2.618 | ||
Ingebruikneming Gilseschool | E | 217 | 217 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.672 | 98 | 322 | 492 | 2.636 | 2.874 | 250 | 40 | 8 | 20 | 86 | 158 | |
Totaal 4.2 Primaire onderwijs | 6.672 | 98 | 322 | 492 | 2.636 | 2.874 | 250 | 0 | 8 | 20 | 86 | 158 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 71 | 179 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 121 | 524 | 20 | 45 | 44 | 44 | 43 | |||||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw Vennep Alg | E | 200 | 12 | 188 | 40 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw Vennep Uitv | E | 1.086 | 1.086 | 40 | 54 | 53 | 53 | 52 | ||||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 228 | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 133 | 131 | 130 | 128 | |
Renovatie Spectrum Uitv | E | 13 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Overname hockeyveld Spaarndam | E | 355 | 355 | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 3.472 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||
Fort bij Hoofddorp | E | 222 | 222 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 1.380 | 40 | 70 | 69 | 68 | 67 | ||||||
Fort bij Aalsmeer | E | 827 | 169 | 658 | 20 | 57 | 56 | 55 | 54 | |||||
Dekking provincie Noord Holland | E | -364 | -364 | 20 | -27 | -27 | -26 | -26 | ||||||
Totaal 5.4 Musea | 2.065 | 169 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 114 | 113 | 111 | ||
Groene As | M | 6.920 | 544 | 398 | 150 | 1.000 | 4.828 | 10 | 14 | 39 | 159 | |||
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | |||||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.585 | -544 | -398 | -150 | -1.000 | -4.493 | |||||||
Speelvoorzieningen | M | 171 | 171 | 10 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||||
Geniepark 2e fase | M | 3.753 | 3.473 | 280 | ||||||||||
Dekking RIH | M | -1.400 | -1.400 | |||||||||||
Dekking grondzaken | M | -350 | -350 | |||||||||||
Dekking bijdragen | M | -2.030 | -1.650 | -380 | ||||||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 508 | 508 | 20 | 38 | 37 | 36 | 36 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.611 | 1.611 | 20 | 121 | 119 | 117 | 115 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.529 | 1.529 | 20 | 114 | 112 | 110 | 109 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.792 | 423 | 3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 303 | 322 | 439 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 121.645 | 12.572 | 16.604 | 20.972 | 29.108 | 24.988 | 16.964 | 436 | 901 | 1.493 | 2.643 | 3.701 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 121.704 | 12.572 | 16.663 | 20.972 | 29.108 | 24.988 | 16.964 | 436 | 909 | 1.501 | 2.651 | 3.709 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mobiliteit | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 213 | 5 | 5 | 10 | 193 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 406 | 5 | 5 | 9 | 387 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
Parkeerautomatiseringsapparatuur | E | 100 | 100 | 5 | 23 | 22 | 22 | 21 | ||||||
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg | E | 2.000 | 1.600 | 400 | 40 | 40 | 100 | 99 | 98 | |||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek | E | 7.000 | 4.700 | 1.200 | 1.100 | 40 | 118 | 148 | 350 | 346 | ||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding | E | 600 | 280 | 320 | 40 | 23 | 23 | 22 | 22 | |||||
Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk | E | 2.880 | -420 | 3.300 | 20 | -11 | 216 | 212 | 209 | |||||
Parkeergarage stadscentrum voorber krediet | E | 720 | 39 | 681 | 20 | 53 | 52 | 51 | 50 | |||||
Totaal 2.2 Parkeren | 13.919 | 329 | 6.991 | 4.919 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 245 | 246 | 561 | 802 | 792 | |
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 13.163 | 13.163 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 1.016 | 1.016 | 30 | 59 | 59 | 58 | 57 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 1.694 | 1.694 | 30 | 98 | 97 | 96 | 94 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 1.360 | 1.360 | 30 | 0 | 79 | 78 | 77 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 3.627 | 3.627 | 30 | 0 | 0 | 212 | 209 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 3.800 | 3.800 | 30 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 3.800 | 3.800 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dekking RIH reserve | M | -28.372 | -13.075 | -2.710 | -1.360 | -3.627 | -3.800 | -3.800 | 0 | |||||
Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | |||||||||||
Sloterbrug | E | 6.400 | 6.400 | 20 | 0 | 480 | 472 | 464 | ||||||
Sloterbrug | E | 3.100 | 3.100 | 20 | 0 | 233 | 229 | 225 | ||||||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -340 | -6.060 | 20 | 0 | -472 | -464 | -456 | |||||
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O | E | 375 | 631 | -256 | 20 | 13 | 12 | 12 | 11 | |||||
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp (excl. Deltaplan 379) | M | 3.734 | 1.783 | 1.951 | 30 | 173 | 170 | 167 | 163 | |||||
Bijdrage derden | M | -3.040 | -3.040 | 30 | -177 | -174 | -172 | -169 | ||||||
Dekking Deltaplan. Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | -690 | -308 | -382 | ||||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | M | 800 | 600 | 200 | 20 | 15 | 60 | 59 | 58 | |||||
Vooronderzoek aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord | M | 140 | 56 | 84 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Dekking voor onderzoek aanp. infrastructuur (bijdrage uit ant.ovk) | M | -140 | -140 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||
Mobiliteit 2020 | M | 5.251 | 210 | 5.041 | 20 | 5 | 394 | 388 | 381 | |||||
Mobiliteit 2020 | M | 1.333 | 513 | 820 | 20 | 13 | 100 | 99 | 97 | |||||
Mobiliteit 2020 | M | 3.655 | 3.655 | |||||||||||
Dekking reserve schaalsprong | M | -3.655 | -3.655 | |||||||||||
Fanny Blankers Koenlaan | E | 3.200 | 418 | 1.482 | 1.300 | 10 | 37 | 390 | 382 | 374 | ||||
Fanny Blankers Koenlaan bijdrage vervoersregio Amsterdam | E | -1.350 | -50 | -1.300 | 10 | -1 | -169 | -165 | -162 | |||||
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I | E | 455 | 317 | 138 | 20 | 26 | 26 | 25 | 25 | |||||
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I Subsidies | E | -380 | -304 | -76 | 20 | -21 | -20 | -20 | -19 | |||||
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche | E | 3.086 | 501 | 2.585 | 20 | 219 | 215 | 211 | 207 | |||||
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 2e Tranche | E | 241 | 241 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 448 | 126 | 322 | 40 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 5.450 | 5.450 | 40 | 272 | 269 | 265 | 262 | ||||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein Bijdrage | E | -5.902 | -5.902 | 40 | -296 | -292 | -288 | -284 | ||||||
Vastgoedexploitatie kluswoningen Sectorpark | E | 462 | 462 | 20 | 35 | 34 | 33 | 33 | ||||||
Vastgoedexploitatie kluswoningen Sectorpark bijdrage derde | E | -462 | -462 | 20 | -35 | -34 | -33 | -33 | ||||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 23 | 2.400 | 5 | 545 | 533 | 521 | 509 | |||||
HOV Westtangent dekking Vervoerregio Real Estate en gem. Amsterdam | E | -2.423 | -2.423 | 5 | -546 | -533 | -521 | -509 | ||||||
Nieuwe bushaltes | E | 3.178 | 2.344 | 417 | 417 | 10 | 10 | 339 | 331 | 323 | ||||
Nieuwe bushaltes bijdrage derde 95%=4683 | E | -3.020 | -1.870 | -1.150 | 10 | -331 | -323 | -316 | -308 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 13.169 | 3.619 | 2.733 | 6.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 137 | 1.497 | 1.683 | 1.874 | |
Omlegging A9 | M | 37.984 | 37.984 | 40 | 1.900 | 1.876 | 1.852 | 1.828 | ||||||
Omlegging A9 dekking reserve | M | -37.984 | -37.984 | |||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.900 | 1.876 | 1.852 | 1.828 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 27.089 | 3.948 | 9.724 | 11.737 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 2.283 | 3.934 | 4.337 | 4.494 | |
Totaal Mobiliteit | 27.089 | 3.948 | 9.724 | 11.737 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 3.934 | 4.337 | 4.494 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.500 | 36 | 1.164 | 300 | 20 | 29 | 112 | 110 | 108 | ||||
Energietransitie | M | 300 | 48 | 252 | 10 | 36 | 36 | 35 | 34 | |||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.800 | 84 | 1.416 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 148 | 145 | 142 | ||
Hoofddorp-Centrum | ||||||||||||||
Inrichten Kom Etenplein | M | 204 | 168 | 36 | 20 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 200 | 124 | 76 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 404 | 292 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 2.204 | 376 | 1.528 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 171 | 166 | 163 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 2.204 | 376 | 1.528 | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 88 | 171 | 166 | 163 | ||
Wonen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 214 | 214 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Totaal Wonen | 214 | - | 214 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR jaarplan 2014 | ||||||||||||||
Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht | M | 4.479 | 4.003 | 476 | 30 | 161 | 157 | 153 | 150 | |||||
Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht subsidie | M | -1.164 | -1.164 | 30 | -29 | -29 | -29 | -29 | ||||||
VOR jaarplan 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
VRI Hoofdwegen Bennebroekerweg | M | 108 | 51 | 57 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
verharding | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Schipholdijk: bijdr. HOV Sph-O | M | 290 | 290 | 20 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||
VRI | ||||||||||||||
Leenderbos/Mastbos/busbaan | M | 38 | 38 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Intelligente VRI dekking | M | -53 | -53 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
Bomen en beplanting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Herpl. inboetbomen '16/'17 | M | 207 | 81 | 126 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
VOR jaarplan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
verharding | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
IJweg te Zwanenburg/lisserw/Vierambachten/hermanzw/spechstr | M | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verh Sloterweg | M | 57 | 57 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bomen vervangen Schweitzerstr. | M | 148 | 148 | 50 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 1.436 | 66 | 110 | 830 | 430 | 15 | 3 | 24 | 130 | 128 | |||
VOR 3 jaarplan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Verharding | M | 3.039 | 1.598 | 793 | 454 | 194 | 20 | 20 | 31 | 188 | 184 | |||
Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden | M | 785 | 67 | 718 | 15 | 70 | 69 | 67 | 66 | |||||
Kunstwerken leenderbospad | M | 209 | 101 | 108 | 30 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken | M | 233 | 123 | 110 | 30 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 543 | 231 | 312 | 15 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||
VRI Venneperweg / Oosterdreef | M | 300 | 300 | 15 | 28 | 27 | 27 | 26 | ||||||
VRI Venneperweg / Oosterdreef (subsidie) | M | -250 | -250 | 15 | -23 | -23 | -22 | -22 | ||||||
Bomen | M | 75 | 75 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Beschoeiing (watergangen) | M | 173 | 107 | 66 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
Duikers en stuwen (watergangen) | M | 150 | 50 | 100 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
Haarlemmermeerse bos | M | 178 | 47 | 131 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Toolenburgerplas fiets en wandelpaden | M | 440 | 440 | 20 | 33 | 32 | 32 | 31 | ||||||
VOR 3 2019 Verharding | M | 2.732 | 2.732 | 30 | 159 | 157 | 155 | 152 | ||||||
VOR 2019 Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 88 | 88 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
VOR 2019 Verhardingen ged naar 2021/-22 | M | 651 | 326 | 326 | 30 | 0 | 8 | 38 | 38 | |||||
VOR 2019 Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 200 | 200 | 30 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
VOR 2019 Verharding.Berkenl,Platanenl,Essenl | M | 191 | 24 | 167 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
VOR 3 2019 Verharding div. | M | 4.401 | 1.415 | -3.400 | 4.893 | 1.493 | 30 | -85 | 37 | 222 | 218 | |||
VOR 3 2019 Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 0 | 19 | -19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 3 2019 Verharding Dennenlaan ZWB | M | 552 | 105 | 447 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||
VOR 3 2019 Groen Bomen | M | 985 | 116 | 427 | 361 | 82 | 30 | 11 | 20 | 55 | 54 | |||
VOR 3 2019 Groen Julianastraat | M | 100 | 100 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
VOR 3 2019 Bomen planten Noordrand NVP | M | 295 | 295 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
VOR 3 2019 Groen Beplanting | M | 501 | 402 | 99 | 30 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
VOR 3 2019 Kunstwerken | M | 210 | 7 | 203 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
VOR 2019 Kunstw/bew.brug.enz. | M | 470 | 5 | 465 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | |||||
VOR 2019 Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.200 | 21 | 154 | 600 | 425 | 30 | 4 | 19 | 69 | 68 | |||
VOR 2019 Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 581 | 30 | 101 | 450 | 30 | 3 | 33 | 32 | 32 | ||||
VOR 2019 OV verlichting Spaarnebuiten | M | 150 | 23 | 127 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | M | 1.628 | 826 | 802 | 30 | 74 | 73 | 71 | 70 | |||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | M | 350 | 229 | 121 | 30 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||
VOR 2019 VRI | M | 266 | 266 | 30 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||||||
VOR 2019 Watergangen | M | 270 | 66 | 204 | 30 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
VOR 2019 Sportvelden | M | 402 | 48 | 354 | 20 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||
Dekking SPUK | M | -62 | -62 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||
VOR 2019 ANWB Masten | M | 120 | 120 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
VOR 2020 Verkeersregeling | M | 80 | 80 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2020 Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten | M | 850 | 850 | 20 | 64 | 63 | 62 | 61 | ||||||
VOR 2020 Openb.verl. Armaturen voor LED gedimd | M | 750 | 50 | 1.450 | 20 | 1 | 57 | 56 | 55 | |||||
VOR 2020 Openb.verl. Lichtmasten | M | 40 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
VOR 2020 Openb.verl. Tunnel-en kunstwerkverlichting | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2020 Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 30 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
VOR 2020 Kunstw. verkeersbruggen | M | 68 | 248 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
VOR 2020 Kunstw.Schburgsingel vg-,fietsbr | M | 70 | 70 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2020 Kunstw. Oosterdreef voetg-/fietsbrug | M | 70 | 70 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2020 Kunstw. ZWH Spieringweg damwand | M | 600 | 600 | 20 | 45 | 44 | 44 | 43 | ||||||
VOR 2020 Watergangen | M | 80 | 32 | 32 | 16 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
VOR 2020 Watergangen | M | 150 | 60 | 60 | 30 | 20 | 2 | 3 | 12 | 12 | ||||
VOR 2020 Bomen | M | 70 | 70 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2020 bomen vervangen | M | 500 | 1 | -1 | 500 | 20 | 0 | 37 | 37 | 36 | ||||
VOR 2020 bomen vervangen | M | 85 | 85 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2020 beplanting | M | 175 | 1 | 174 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
VOR 2020 beplanting | M | 650 | 580 | 70 | 20 | 15 | 49 | 48 | 48 | |||||
VOR 2020 Verv bomen Geniedijk | M | 5 | 133 | -128 | 20 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
VOR 2020 HlmrseBos,Tburgsepl | M | 18 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
VOR 2020 .speelpl.HlmrBos,Tburgplas | M | 35 | 35 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
VOR 2020 Verbr.fietsbr.wtoegang HlmrBos | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
VOR 2020 sportvelden | M | 1.527 | 35 | 1.492 | 20 | 113 | 111 | 110 | 108 | |||||
Dekking SPUK | M | -296 | -296 | 20 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||||
VOR 2020 Atletiekbaan HFD | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
VOR 2020 Verhardingen | M | 2.025 | 66 | 1.959 | 20 | 152 | 149 | 147 | 144 | |||||
VOR 2020 Verhardingen | M | 522 | 522 | 20 | 0 | 39 | 38 | 38 | ||||||
VOR 2020 Verhardingen | M | 2.680 | 2.680 | 20 | 0 | 201 | 198 | 194 | ||||||
VOR 2020 Verhardingen | M | 1.340 | 1.340 | 20 | 0 | 0 | 101 | 99 | ||||||
VOR 2020 | M | 376 | 187 | 190 | 20 | 5 | 28 | 28 | 27 | |||||
VOR 2020 | M | 204 | 82 | 82 | 41 | 20 | 2 | 4 | 15 | 15 | ||||
VOR 2021 Openbare Verlichting | M | 1.031 | 1.031 | 20 | 0 | 78 | 76 | 75 | ||||||
VOR 2021 Openbare Verlichting | M | 956 | 956 | 20 | 0 | 0 | 72 | 71 | ||||||
VOR 2021 Openbare Verlichting | M | 478 | 478 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz. | M | 789 | 789 | 20 | 0 | 59 | 58 | 57 | ||||||
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz. | M | 789 | 789 | 20 | 0 | 0 | 59 | 58 | ||||||
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz. | M | 316 | 316 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
VOR 2021 Verhardingen | M | 3.776 | 3.776 | 20 | 0 | 283 | 279 | 274 | ||||||
VOR 2021 Verhardingen | M | 3.776 | 3.776 | 20 | 0 | 0 | 283 | 279 | ||||||
VOR 2021 Verhardingen | M | 1.888 | 1.888 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||||||
VOR 2021 Verhardingen | M | 73 | 73 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2021 Verhardingen | M | 73 | 73 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
VOR 2021 Watergangen | M | 115 | 115 | 20 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||
VOR 2021 Watergangen | M | 115 | 115 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
VOR 2021 Sportvelden | M | 554 | 554 | 20 | 0 | 42 | 41 | 40 | ||||||
VOR 2021 Sportvelden | M | 474 | 474 | 20 | 0 | 0 | 36 | 35 | ||||||
VOR 2021 Sportvelden | M | 237 | 237 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
VOR 2021 Groen | M | 499 | 499 | 20 | 0 | 37 | 37 | 36 | ||||||
VOR 2021 Groen | M | 499 | 499 | 20 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||||||
VOR 2021 Groen | M | 249 | 249 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
VOR 2021 Groen | M | 205 | 205 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
VOR 2021 Groen | M | 205 | 205 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
VOR 2021 Groen | M | 102 | 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
VOR 2021 Recreatiegebieden | M | 69 | 69 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
VOR 2021 Recreatiegebieden | M | 69 | 69 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
VOR 2021 Speelvoorzieningen | M | 259 | 259 | 20 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||
VOR 2021 Speelvoorzieningen | M | 259 | 259 | 20 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
VOR 2021 Speelvoorzieningen | M | 130 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
VOR 2021 Begraafplaatsen | M | 184 | 184 | 20 | 0 | 14 | 13 | 13 | ||||||
Renovatie Lageweg | M | 188 | 30 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Krediet Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 101 | 15 | 54 | 1.000 | 20 | 0 | 2 | 85 | 83 | |||
Krediet Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.170 | -1.170 | |||||||||||
30 km Spaarndam H&S | M | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openbare verlichting H&S | M | 65 | 65 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Openbare verlichting H&S | M | 65 | 65 | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||
Wegenbeheerplan H&S MPI Spaarndammerdijk | M | 5.100 | 13 | 587 | 3.000 | 1.500 | 20 | 15 | 90 | 382 | 376 | |||
Dekking reserve afschr.lasten (opbr ENECO) | M | -2.568 | -13 | -87 | -968 | -1.500 | ||||||||
Wegenbeheerplan H&S Groeneweg inlaagpolder Noorderweg | M | 1.419 | 22 | 282 | 1.115 | 20 | 7 | 106 | 104 | 102 | ||||
Dekking reserve afschr.lasten | M | -1.419 | -22 | -282 | -1.115 | |||||||||
Wegenbeheerplan H&S | M | 336 | 336 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 63.129 | 10.228 | 12.218 | 24.060 | 12.965 | 3.400 | 258 | 0 | 1.261 | 2.716 | 4.309 | 4.490 | ||
Park Quatrebras voorziening gebied | M | 3.160 | 545 | 2.615 | 35 | 155 | 153 | 151 | 149 | |||||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dekking grondzaken (reserve kapitaallasten sinds 2017) | M | -3.030 | -149 | -2.881 | 35 | -159 | -157 | -155 | -153 | |||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 205 | 105 | 100 | 5 | 3 | 46 | 45 | 44 | |||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 3.160 | 500 | 800 | 1.260 | 600 | 20 | 13 | 33 | 64 | 237 | |||
Dekking anterieure overeenkomst Hyde Park | M | -2.120 | -500 | -800 | -820 | 20 | -13 | -33 | -53 | -53 | ||||
Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o, | M | -200 | -200 | 20 | 0 | 0 | -5 | -5 | ||||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 793 | 20 | 60 | 59 | 58 | 57 | ||||||
Vervangen landbouwwerktuigen | E | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.852 | 266 | 646 | 100 | 240 | 600 | 0 | 0 | 61 | 103 | 107 | 278 | ||
GRP 2016 div maatregelen | E | 486 | 486 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
GRP 2017 rioolvervangen | E | 1.333 | 933 | 400 | 60 | 23 | 55 | 55 | 54 | |||||
Rioleringswerkzaamheden parallelstructuur N200 te Halfweg | E | 650 | 0 | 325 | 325 | 60 | 0 | 8 | 27 | 27 | ||||
GRP 2019 riool vervangen | E | 2.045 | 0 | 2.045 | 60 | 0 | 85 | 84 | 83 | |||||
GRP 2016 waterplan | E | 977 | 977 | 60 | 40 | 40 | 40 | 39 | ||||||
Waterplan (duurzaamheid) | E | 327 | 137 | 190 | 60 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Spaarnwoudertocht | E | 140 | 140 | 60 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
GRP 2017 waterplan | E | 1.200 | 1.200 | 60 | 50 | 50 | 49 | 49 | ||||||
GRP 2017 waterplan | E | 1.200 | 1.200 | 60 | 0 | 50 | 50 | 49 | ||||||
GRP 2017 waterplan gwmeetnet5wijken 17-18 | E | -31 | -31 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
GRP 2017 waterplan regie IB UP Waterpl 15-17 | E | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRP 2018 waterplan | E | 2.500 | 2.500 | 60 | 0 | 105 | 103 | 102 | ||||||
Waterplan Badh. | E | 650 | 100 | 275 | 275 | 60 | 3 | 9 | 27 | 27 | ||||
GRP 2019 waterplan | E | 2.500 | 2.500 | 60 | 105 | 103 | 102 | 101 | ||||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam H&S | E | 2.366 | 170 | 1.000 | 1.196 | 60 | 4 | 29 | 98 | 97 | ||||
Vrijverval riolering H&S | E | 808 | 808 | 60 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Drukriolering E/M H&S | E | 61 | 48 | 13 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Drukriolering E/M H&S | E | 61 | 61 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Drukriolering E/M H&S | E | 61 | 61 | 60 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 12 | 20 | 30 | 1.078 | 60 | 1 | 1 | 47 | 47 | |||
Totaal 7.2 Riolering | 18.484 | 197 | 6.769 | 8.644 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 265 | 609 | 755 | 746 | ||
Maatregelen begraafplaatsen | E | 524 | 372 | 152 | 10 | 56 | 55 | 53 | 52 | |||||
Totaal 7.5 Begraafplaatsen | 524 | 372 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 53 | 52 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 83.989 | 11.063 | 19.785 | 32.804 | 16.079 | 4.000 | 258 | 0 | 1.643 | 3.483 | 5.224 | 5.566 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 83.989 | 11.063 | 19.785 | 32.804 | 16.079 | 4000 | 258 | 0 | 1.643 | 3.483 | 5.224 | 5.566 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | na 2024 | afschr. termijn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.249 | 1.249 | 5 | 281 | 275 | 269 | 262 | ||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365 | E | 558 | 558 | 3 | 0 | 0 | 200 | 195 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||
Datacenter apparatuur | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279 | ||||||
Telefonie raadsleden | E | 20 | 20 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||||||
Telefonie raadsleden | E | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||
Hardware raadsleden | E | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
ICT Raadszaal | E | 315 | 59 | 256 | 3 | 111 | 109 | 106 | -1 | |||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 87 | 87 | 4 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 4.200 | 4.200 | 4 | 0 | 1.155 | 1.129 | 1.103 | ||||||
Microsoft office 365/Lync telefonie | E | 123 | 123 | 3 | 44 | 43 | 42 | 0 | ||||||
Datacenter | E | 141 | 141 | 5 | 32 | 31 | 30 | 29 | ||||||
Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Software proces instroom, doorstroom en uitstroom personeel | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 90 | 88 | 86 | ||||||
Software voor instroom doorstroom uitstroom | E | 782 | 87 | 695 | 5 | 173 | 169 | 166 | 162 | |||||
Internet Website 2017 KCC | E | 150 | 150 | 3 | 54 | 53 | 51 | 0 | ||||||
Internet Website 2020 KCC | E | 350 | 350 | 3 | 126 | 123 | 120 | 0 | ||||||
Informatie beveiliging op orde 2016 netwerk | E | 96 | 34 | 62 | 3 | 34 | 33 | 32 | -1 | |||||
Informatiebeveiliging | E | 250 | 250 | 3 | 0 | 0 | 89 | 87 | ||||||
Vervanging software 2020 | E | 100 | 100 | 5 | 23 | 22 | 22 | 21 | ||||||
Vervanging software 2019 | E | 119 | 119 | 5 | 27 | 26 | 26 | 25 | ||||||
Vervanging software 2020 | E | 590 | 590 | 5 | 133 | 130 | 127 | 124 | ||||||
Vervanging software 2021 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 90 | 88 | 86 | ||||||
Vervanging software 2022 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 0 | 90 | 88 | ||||||
Vervanging software 2023 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
Vervanging software 2024 | E | 400 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2020 | E | 800 | 800 | 5 | 180 | 176 | 172 | 168 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DDV APV 4 Vergunningen | E | 50 | 50 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
DDV River + | E | 210 | 210 | 5 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||||||
DDV Klantportaal | E | 150 | 150 | 5 | 34 | 33 | 32 | 32 | ||||||
DDV Sociaal Domein | E | 100 | 100 | 5 | 23 | 22 | 22 | 21 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 383 | 374 | 366 | ||||||
Digitale dienstverlening 2022 | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 383 | 374 | ||||||
Digitale dienstverlening 2023 | E | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383 | ||||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 307 | 307 | 5 | 69 | 67 | 66 | 64 | ||||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 384 | 283 | 51 | 50 | 20 | 1 | 22 | 21 | 21 | ||||
0.4 Overhead ICT | 24.189 | 463 | 5.690 | 6.750 | 2.928 | 4.158 | 4.200 | 0 | 1.457 | 3.162 | 3.860 | 4.374 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Keukenapperatuur 2019 | E | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Keukenapperatuur 2019 | E | 110 | 110 | 5 | 0 | 25 | 24 | 24 | ||||||
Nieuwe Raadhuis voorb. | E | 3.700 | 709 | 691 | 1.150 | 1.150 | 40 | 17 | 46 | 168 | 165 | |||
Inrichting Raadhuis voorbereidingskrediet | E | 300 | 17 | 283 | 40 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||
Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor voorbereiding | E | 600 | 350 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tijdelijke huisvesting Gemeentekantoor dekken uit de Alg resv. | E | -600 | -350 | -250 | ||||||||||
Beveiligingsinstallaties 2019 | E | 50 | 38 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Verv. werkplekken 2019 | E | 150 | 150 | 7 | 25 | 24 | 24 | 23 | ||||||
Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | 100 | 7 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||||||
Verv. werkplekken 2021 | E | 150 | 150 | 7 | 0 | 25 | 24 | 24 | ||||||
Verv audioservice vergaderzalen 2017 | E | 50 | 50 | 10 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2020 | E | 200 | 200 | 10 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2021 | E | 176 | 176 | 10 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2019 | E | 250 | 250 | 10 | 31 | 31 | 30 | 29 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021 | E | 70 | 70 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||||
Huisvesting/onderhoud FM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Natuursteen begane grond | E | 73 | 73 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Huisvesting Raadhuis (bestaande) | E | 407 | 28 | 379 | 5 | 90 | 88 | 86 | 84 | |||||
0.4 Overhead FM | 6.196 | 792 | 2.048 | 1.706 | 1.450 | 200 | 0 | 0 | 465 | 328 | 487 | 501 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 30.385 | 1.255 | 7.738 | 8.456 | 4.378 | 4.358 | 4.200 | 0 | 1.922 | 3.490 | 4.347 | 4.875 | ||
Totaal Overzicht overhead | 30.385 | 1.255 | 7.738 | 8.456 | 4.378 | 4.358 | 4.200 | 0 | 1.922 | 3.490 | 4.347 | 4.875 | ||
Totaal Investeringsplan | 265.584 | 29.213 | 55.652 | 74.269 | 51.245 | 33.347 | 21.422 | 436 | 6.861 | 12.595 | 16.741 | 18.823 | ||
Voor de groen gearceerde investeringen wordt via een separaat raadsvoorstel het krediet aangevraagd (geautoriseerd en vrijgegeven).