Strategische heroriëntatie

Gelet op het geprognotiseerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket ombuigingsmaatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 zijn de ombuigingen in 2023 met € 0,3 miljoen, in 2024 € 1,5 miljoen en vanaf 2025 met structureel € 2 miljoen per jaar verlaagd.

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 155 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.

Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie.

Tabel 155

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

6.497

8.379

13.198

13.198

13.198

Mutaties:

- volgens de Programmabegroting 2022-2026

175

-114

-100

-100

-100

- volgens de Voorjaarsrapportage 2022

343

0

0

0

0

- verzachten ombuigingen Welzijn

-364

-528

-1.309

-1.309

-1.309

- verzachten ombuigingen Sport

0

-336

-336

-336

-336

- verzachten ombuigingen Cultuur

-100

-673

-356

-356

-356

- volgens de Voorjaarsrapportage 2023:
Realisatie ombuigingen VRK/ODNZKG
Huur Sarabande 7A
Reclame-inkomsten

-1.302
-189
-55
-1.058

-218
-189
0
-29

-208
-189
0
-19

-189
-189
0
0

-189
-189
0
0

Totaal Strategische heroriëntatie

5.249

6.510

10.889

10.908

10.908

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Optimaliseren dienstverleningskanalen

0

0

126

126

126

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Taakstelling dienstverlening

59

0

0

0

0

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Fractievergoedingen

22

33

44

44

44

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Veiligheid

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)

0

0

0

0

0

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

In de Voorjaarsrapportage 2023 is een mutatie doorgevoerd op deze ombuiging. Binnen OD NZKG is er aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen, maar worden geen specifieke bezuinigen genoemd. Binnen de VRK is € 500.000 bezuinigd door middel van het project Vergroten Maatschappelijk Rendement, waarvan circa € 148.500 is toe te rekenen aan de gemeente Haarlemmermeer. De verlaging van kosten wordt gevonden in het oversluiten van leningen, het verlagen van indexatie van de vrijwilligersvergoeding, budgetaanpassingen naar aanleiding van de overschotten op de jaarrekeningen van de laatste jaren en efficiëntie in management. Met de bezuinigingen bij de VRK en de aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen binnen de ODNZKG is voldaan aan de ombuigingsdoelstelling.

Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren

126

126

126

126

126

Maatschapelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Zorg en werk

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beperken kosten jeugdzorg

850

850

850

850

850

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Onzeker

De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. De volgende maatregelen om de kosten te beperken zijn ingezet: multi-probleemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten en inflatie) maken het echter onzeker of het dempende effect van deze maatregelen geëffectueerd kan worden.

Maatschappelijke ontwikkeling

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP
- Huurafdracht schoolbesturen


0
0


0
0


224
112


224
112


224
112

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie:
- Actualisatie IHP
- Huurafdracht schoolbesturen


Gerealiseerd
Volgens planning

Vercommercialisering groter gedeelte Het Cultuurgebouw

0

0

384

384

384

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Onzeker

Onderzoek financiën en perspectief gerealiseerd en in bespreking. De huur oude raadhuis is opgezegd per 1 juli 2023, op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 82.000. Risico is realisatie vercommercialisering tijdens verbouwing op het plein. Indien uitblijven van resultaat vercommercialisering is effect op activiteitenniveau.

Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie

0

21

300

300

300

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Onzeker

Risico vanwege fors minder opbrengsten dan verwacht van verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep, € 13.000 in plaats van
€ 300.000.

Maatregelen culturele onderwerpen

200

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen topsport

120

120

120

120

120

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen breedtesport

0

420

420

420

420

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten

400

400

400

400

400

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

159

280

1.848

1.848

1.848

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Verlaging Wijkbudgetten

96

96

96

96

96

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Stelpost - verzachten ombuiging cultuur

0

-394

0

0

0

Mobiliteit

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum
- Lagere parkeerinkomsten
(Overzicht algemene dekkingsmiddelen)
- Lagere lasten
(Programma Mobiliteit)


0

0


0

0


-420

669


-420

669


-420

669

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven

350

350

350

350

350

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024

0

50

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Taakstelling NMCX

0

0

301

301

301

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Kwaliteit fysieke omgeving

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

63

63

63

63

63

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

315

315

315

315

315

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte

300

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Kostendekkend maken rioolheffing

300

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Economische zaken

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden
- hogere pachtopbrengsten
- lagere kosten beheer vastgoed
- huuropbrengst Sarabande 7A
- inbreng gronden van Groningen
- retributie Ymere


243
0
0
50
48


200
0
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48

Totaal

341

353

603

603

603

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

In de Voorjaarsrapportage 2023 is een mutatie doorgevoerd voor de huuropbrengst Sarabande 7A. Verhuur is op zijn vroegst pas mogelijk vanaf november 2023. De omgevingsvergunning loopt op dit moment en daarna is nog een verbouwing noodzakelijk. De verwachte duur van de verbouwing is vijf maanden.

Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed

100

100

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Reduceren Marketing & Acquisitie

0

50

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verhogen inkomsten reclamebeleid

-8

1.021

1.031

1.050

1.050

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Vertraging

In de Voorjaarsrapportage 2023 is een mutatie doorgevoerd op de ombuiging Verhogen inkomsten reclamebeleid. Om deze begrote extra inkomst toch te realiseren zetten we weer in op de reclamebelasting waarvan de verwachting is dat deze vanaf 2024 in werking zal treden zodat deze inkomsten uit reclame gerealiseerd kunnen worden. Voor het vaststellen van de belastingverordening en daarmee het invoeren van de reclamebelasting volgt in het tweede halfjaar van 2023 een separaat voorstel.

Verhogen leges

200

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verhogen parkeertarieven/vergunningen

1.256

1.256

1.256

1.256

1.256

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Overzicht overhead

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

0

0

181

181

181

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Versoberen uitvoering van taken in het primaire proces

0

0

189

189

189

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning