Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2024
Tabel 177
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | ||||||
Administratieve correctie UPM2024 | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
Voorbereidende grondexploitaties MPG 2024 | -132 | 76 | 30 | 25 | 0 | 0 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -132 | 76 | 30 | 25 | 0 | 0 |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
PRSW jaarschijf 2025 | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 0 | 10.557 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 0 | 10.557 |
Totaal Investeringsplan | -103 | 10.633 | 2 | 25 | 0 | 10.557 |
Toelichting
Voorbereidende grondexploitaties MPG 2024
Op basis van het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) 2024 worden beschikbaar gestelde kredieten verschoven van 2024 naar 2025-2027.
PRSW jaarschijf 2025
Bij de vaststelling van het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer op 21 december 2023 is aan de raad aangegeven dat voor de komende vijf jaar een doorkijk gemaakt was van de verwachte benodigde investeringsbudgetten voor vervanging. Dit beeld was gebaseerd op de toen geldende inzichten en prijspeilen en was, met uitzondering van 2024, nog een ruwe raming. De planning en de hiermee gepaard gaande investeringsbudgetten zijn afhankelijk van veel factoren, waardoor het benodigde investeringsbudget kan afwijken. Gezien de omvang van het benodigde geraamde investeringsvolume vanaf 2025 en de complexiteit van de projecten herijken wij jaarlijks de investeringsbehoefte en vragen wij jaarlijks de daadwerkelijke benodigde investeringsbudgetten aan om te komen tot een realistische planning. Voor 2025 wordt deze investering nu opgevoerd. De raad ontvangt een apart raadsvoorstel met het voorstel dit krediet te autoriseren. De investeringen voor 2026 en verder zullen in Voorjaarsrapportage 2025 worden opgevoerd in het investeringsplan.