Lasten en baten gebouwen per programma

In Tabel 117 zijn de baten en lasten van gebouwen per programma opgenomen.

Onderhoudsvoorziening

Planmatig onderhoud wordt conditiegestuurd uitgevoerd, waarbij de conditie van een gebouwdeel bepaalt wanneer onderhoud nodig is. Elke vijf jaar voert een onafhankelijke partij deze conditiemeting uit in overeenstemming met het Beleidskader Vastgoed. Voor het planmatige onderhoud wordt door middel van een jaarlijkse storting (dotatie) een onderhoudsegalisatievoorziening opgebouwd om de fluctuerende jaarlijkse onderhoudskosten op te vangen. Het verloop tot 2031 van de onderhoudsvoorziening is in Tabel 118 weergegeven. Zoals hierboven aangegeven worden in 2026 nieuwe MJOP’s opgesteld waarin ook (kleinschalige) verduurzamingsingrepen worden meegenomen. De verwachting is dat de dotatie naar boven bijgesteld moet worden.

Toekomstige investeringen

Om de (financiële) impact op lange termijn inzichtelijk te maken is voor het gemeentelijk vastgoed een overzicht uitgewerkt van de investeringsambitie tot 2040. Een groot deel van de vastgoedportefeuille, voornamelijk uit de jaren '70 en '80, nadert het einde van de technische levensduur, wat renovatie of nieuwbouw noodzakelijk maakt. Daarnaast is verduurzaming essentieel, zoals beschreven in de routekaart, wat invloed heeft op investeringen in de portefeuille. Vooral gymzalen vertonen verouderingsproblemen zoals slechte akoestiek, ventilatie en temperatuurregeling. Al deze feiten beïnvloeden de keuze voor renovatie of nieuwbouw en is afhankelijk van kosten, techniek, functionaliteit en urgentie. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) biedt daarbij aanvullende inzichten om de juiste keuzes te maken.

Tot 2030 zijn grootschalige investeringen gepland voor twaalf panden, waarbij gelet wordt op mogelijke functiecombinaties binnen gebouwen om ruimte optimaal te benutten en kosten te verlagen. In Tabel 119 zijn de toekomstige noodzakelijke en gewenste investeringen opgenomen tot 2030 opgenomen als ook de objecten die het betreft.

In onderstaande tabel staat de planning van de gebouwen opgenomen.