Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tabel 135
Algemene informatie | Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. | ||||
Programma | Veiligheid | ||||
Beleidsdoelen | A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. | ||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Beleidsdoelen | C. Afgifte bouwvergunningen | ||||
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving | ||||
Beleidsdoelen | E. Milieutaken | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling | ||||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde & Veiligheid; Portefeuillehouder Handhaving; Portefeuillehouder Financiën | ||||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Vergunningen | ||||
Bestuurlijk belang | Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur. | ||||
Aandelenbelang | n.v.t. | ||||
Financieel belang | De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2026 is begroot op € 12.641.000 op basis van de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2025. | ||||
Jaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde bijdrage | € 12.641.000 | € 12.569.000 | € 12.498.000 | € 12.498.000 | |
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
Eigen vermogen | € 5.932.000 | € 9.357.000 | |||
Vreemd vermogen | € 32.665.000 | € 40.341.000 | |||
Solvabiliteit ultimo 2024 | 34,0% | ||||
Begroot resultaat 2025 | € 0 | ||||
Financiële toelichting | Het jaar 2024 is afgesloten met een positief saldo van € 4.486.000. Dit is € 1.839.000 positiever dan de (gewijzigde) begroting. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit € 4,3 miljoen lagere baten en € 6,1 miljoen lagere lasten. De lagere baten houden met name verband met € 4,4 miljoen lagere UVO-baten, € 654.000 hogere baten voor projecten en offertes, € 594.000 lagere subsidie-inkomsten en € 148.000 lagere overige baten. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt € 3,1 miljoen lagere apparaatslasten primair proces bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk, € 3,2 miljoen lagere lasten bij het programma bedrijfsvoering door minder instroom door krapte arbeidsmarkt, lagere implementatiekosten nieuw Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-systeem (VTH-systeem), lagere kosten voor groot onderhoud, lagere dotatie aan de voorziening gekocht verlof en lagere kosten voor Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI). Voor 2025 is een resultaat van € 0 begroot. | ||||
Eventuele risico's | De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die is 1,5 per 31 december 2024 en is daarmee (ruim) voldoende. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 3.082.000. In 2025 vindt de implementatie van het nieuwe VTH-systeem Power Browser plaats. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie- en uitvoeringsrisico's met zich mee, zeker in combinatie met de volle projectkalender voor de organisatie. De adoptie van het nieuwe VTH-systeem heeft tijd nodig voor de gebruikersorganisatie. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald. Het opgenomen risico is ingeschaald als zeer groot. | ||||
Overige informatie/website | |||||