Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 62 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kwaliteit fysieke omgeving

Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Baten

30.212

31.990

33.013

33.145

33.204

33.118

Lasten

71.399

67.411

68.395

68.676

69.781

69.741

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-41.187

-35.420

-35.382

-35.532

-36.577

-36.623

Reservemutaties

Onttrekking

258

310

423

270

461

486

Storting

20

20

20

20

20

20

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-40.950

-35.130

-34.979

-35.282

-36.136

-36.157

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Baten

849

777

791

791

791

791

Lasten

9.932

9.192

9.104

8.997

8.990

8.983

Saldo

-9.083

-8.415

-8.313

-8.207

-8.199

-8.193

Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

Baten

18.400

20.299

20.789

20.576

20.576

20.576

Lasten

15.201

16.494

17.223

16.376

16.376

16.376

Saldo

3.199

3.805

3.566

4.200

4.200

4.200

Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Baten

9.809

10.114

10.633

10.972

11.032

10.946

Lasten

6.282

6.711

6.895

7.209

7.263

7.184

Saldo

3.528

3.403

3.738

3.764

3.769

3.761

Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Baten

929

758

759

759

759

759

Lasten

29.724

24.151

24.967

26.119

27.177

27.222

Saldo

-28.795

-23.393

-24.208

-25.361

-26.418

-26.463

Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Baten

225

41

42

47

47

47

Lasten

10.261

10.862

10.207

9.975

9.975

9.975

Saldo

-10.036

-10.821

-10.165

-9.928

-9.928

-9.928

Toelichting reserves

Tabel 63 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2021

2022

2023

2024

Onttrekking

Beheer openbare ruimte HenS

43

43

43

43

Calatravabruggen

249

96

287

312

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

132

132

132

132

Totaal Onttrekking

423

270

461

486

Storting

Beheer openbare ruimte HenS

20

20

20

20

Totaal Storting

20

20

20

20

Onttrekkingen

Calatravabruggen

De onderhoudskosten voor het herstel van de coating van de Calatravabruggen worden jaarlijks onttrokken aan deze reserve.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Voor het onderhoud van de openbare ruimte van de wijk Floriande is een afkoopsom ontvangen. Deze afkoopsom valt jaarlijks deels vrij ter gedeeltelijke dekking van de onderhoudskosten van deze wijk.