Investeringsplan
Hierbij achtereenvolgens:
Recapitulatie investeringen per programma (Tabel 164) verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.
Investeringsplan (Tabel 165). De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.
Tabel 164
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||
totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Economisch nut | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Bestuur, samenleving en publiekcontact | 120 | - | 120 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Economisch nut | 177.140 | 12.798 | 14.027 | 47.162 | 17.326 | 54.698 | 31.129 | 992 | 3.241 | 4.481 | 5.950 | |
Maatschappelijk nut | 1.210 | 243 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 103 | 102 | 100 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 178.350 | 13.041 | 14.994 | 47.162 | 17.326 | 54.698 | 31.129 | 1.096 | 3.344 | 4.583 | 6.050 | |
Economisch nut | 4.157 | 4.762 | -965 | 1.178 | 175 | 175 | -1.168 | 103 | 192 | 192 | 192 | |
Maatschappelijk nut | 14.805 | 2.476 | 3.227 | 7.012 | 690 | 1.400 | 0 | 298 | 1.380 | 1.500 | 2.057 | |
Mobiliteit | 18.962 | 7.238 | 2.262 | 8.190 | 865 | 1.575 | -1.168 | 401 | 1.572 | 1.692 | 2.249 | |
Maatschappelijk nut | 1.670 | 514 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 105 | 104 | 102 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.670 | 514 | 1.156 | - | - | - | - | 107 | 105 | 104 | 102 | |
Economisch nut | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Wonen | 133 | 33 | 100 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Economisch nut | 17.683 | 4.901 | 5.350 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 192 | 476 | 471 | 470 | |
Maatschappelijk nut | 86.528 | 13.694 | 16.632 | 16.545 | 15.876 | 15.056 | 8.726 | 1.969 | 3.248 | 4.373 | 5.340 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | 104.211 | 18.595 | 21.982 | 23.977 | 15.876 | 15.056 | 8.726 | 2.161 | 3.724 | 4.844 | 5.810 | |
Economisch nut | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Economische zaken | 28.000 | - | 28.000 | - | - | - | - | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Economisch nut | 71.755 | 3.777 | 10.363 | 5.288 | 22.916 | 24.916 | 4.495 | 2.678 | 3.098 | 4.047 | 3.483 | |
Overzicht overhead | 71.755 | 3.777 | 10.363 | 5.288 | 22.916 | 24.916 | 4.495 | 2.678 | 3.098 | 4.047 | 3.483 | |
Totaal | 403.202 | 43.197 | 78.978 | 84.617 | 56.983 | 96.245 | 43.182 | 7.029 | 12.429 | 15.856 | 18.280 | |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||
totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen | 71.875 | 3.777 | 10.483 | 5.288 | 22.916 | 24.916 | 4.495 | 2.695 | 3.115 | 4.064 | 3.500 | |
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen | 331.327 | 39.420 | 68.495 | 79.329 | 34.067 | 71.329 | 38.687 | 4.334 | 9.314 | 11.792 | 14.780 | |
Totaal | 403.202 | 43.197 | 78.978 | 84.617 | 56.983 | 96.245 | 43.182 | 7.029 | 12.429 | 15.856 | 18.280 | |
Tabel 165
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bestuur, samenleving en publiekcontact | |||||||||||||
Routine en vervangingsinvesteringen | |||||||||||||
Paspomaat | M | 120 | 120 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Totaal 0.2 Burgerzaken | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal routine en vervangingsinvesteringen | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 5.009 | 5.009 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) | E | 479 | 81 | 398 | 10 | 56 | 55 | 54 | 53 | ||||
Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS | E | -329 | -329 | 10 | -40 | -39 | -38 | -38 | |||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) reserve DAL | E | -75 | -75 | ||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 478 | 9 | 51 | 419 | 10 | 1 | 57 | 56 | 55 | |||
Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | 72 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | -300 | 10 | 0 | -36 | -35 | -35 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | -200 | ||||||||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 603 | 603 | 40 | 27 | 27 | 26 | 26 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | -2.769 | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 | |||||
ZWB Dorpshuis Dekking reserve DAL | 0 | 0 | |||||||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.969 | 91 | 2.688 | 191 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 49 | 49 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 8.977 | 8.238 | 739 | 40 | 239 | 234 | 230 | 225 | ||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.906 | 605 | 629 | 1.898 | 1.547 | 227 | 40 | 13 | 51 | 81 | 209 | |
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 1.363 | 369 | 463 | 463 | 68 | 40 | 7 | 17 | 26 | 61 | ||
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 6.138 | 275 | 509 | 0 | 0 | 5.046 | 307 | 40 | 10 | 10 | 10 | 111 |
NV Linquenda renovatie | E | 1.787 | 143 | 1.644 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
NV Centrum | E | 17.087 | 1.367 | 0 | 14.866 | 854 | 40 | 0 | 27 | 27 | 325 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 4.859 | 269 | -1 | 405 | 0 | 3.934 | 253 | 40 | 0 | 8 | 8 | 87 |
Dik Trom nieuwbouw | E | 200 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
HFD NO Klimop | E | 13.098 | 1.048 | 0 | 11.395 | 655 | 40 | 0 | 21 | 21 | 249 | ||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 5.167 | 308 | 258 | 4.343 | 259 | 40 | 5 | 92 | 226 | 224 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 6.607 | 10 | 529 | 0 | 0 | 5.739 | 330 | 40 | 11 | 11 | 11 | 125 |
Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 1.821 | 5 | 154 | 1 | 1.567 | 96 | 20 | 0 | 3 | 3 | 34 | |
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 10.060 | 897 | -581 | 9.743 | 40 | 0 | 0 | 18 | 6 | |||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
PI De Ster | E | 4.350 | 348 | 3.783 | 218 | 40 | 0 | 0 | 7 | 83 | |||
HFD VO De Linie | E | 26.249 | 1.259 | 2.092 | 15.954 | 6.944 | 40 | 42 | 361 | 1.156 | 1.143 | ||
HFD VO De Linie extra | E | 3.600 | 504 | 2.052 | 1.044 | 40 | 10 | 51 | 162 | 160 | |||
Hoofdvaart De Linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 8.660 | 189 | 3.659 | 4.112 | 700 | 40 | 4 | 77 | 159 | 390 | ||
HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | 454 | 0 | |||||||||
Dekking reserve DAL | -700 | -700 | 0 | ||||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 1.944 | 156 | 0 | 1.788 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
HFD PAX Flamingo | E | 1.723 | 1.723 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos | E | 2.117 | 169 | 0 | 1.948 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
De Bosrank renovatie | E | 1.418 | 114 | 1.304 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
De Regenboog renovatie | E | 1.567 | 1.567 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Cruquius | E | 932 | 932 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Renovatie Het Palet | E | 2.255 | 2.255 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adolbertusschool uitbreiding | E | 541 | 43 | 471 | 27 | 20 | 1 | 10 | 38 | 37 | |||
Montessorischool renovatie | E | 2.628 | 210 | 2.418 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Plesmanschool (IHP) | E | 2.762 | 2.762 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 145.415 | 10.968 | 7.483 | 32.267 | 16.511 | 47.390 | 30.795 | 379 | 1.010 | 2.237 | 3.560 | ||
3 noodlokalen Zwaan | E | 520 | 520 | 5 | 114 | 112 | 110 | 108 | |||||
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan | E | 393 | 393 | 8 | 57 | 56 | 55 | 54 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk | E | 2.300 | 2.300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 3.270 | 887 | 2.383 | 10 | 375 | 368 | 362 | 355 | ||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 12.400 | 12.400 | 10 | 0 | 1.488 | 1.463 | 1.438 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 16.583 | 887 | 3.296 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2.024 | 1.990 | 1.955 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.670 | 107 | 0 | 425 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 0 | 8 | 9 | 125 |
Totaal 4.2 Primair onderwijs | 6.670 | 107 | 0 | 425 | 1 | 5.804 | 334 | 0 | 8 | 9 | 125 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 242 | 8 | 20 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 465 | 40 | 140 | 20 | 1 | 36 | 35 | 34 | |||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 12 | 14 | -2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.274 | 100 | 360 | 814 | 40 | 2 | 9 | 57 | 57 | |||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 745 | 224 | 500 | 814 | 0 | 0 | 140 | 23 | 64 | 111 | 109 | |
Binnensport 2 zaaldelen | E | 1.504 | 1.504 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | 0 | 1.380 | 40 | 0 | 63 | 62 | 61 | ||||
Fort bij Aalsmeer | E | 701 | 0 | 701 | 20 | 49 | 48 | 48 | 47 | ||||
Dekking provincie Noord-Holland | E | -364 | -364 | 20 | -25 | -25 | -25 | -24 | |||||
Totaal 5.5 Musea | 1.717 | 0 | 337 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86 | 85 | 84 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 610 | 50 | 24 | 24 | 24 | 23 | |||||
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 450 | 243 | 207 | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.045 | 1.045 | 20 | 73 | 72 | 71 | 70 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart subsidie | M | -285 | -285 | 20 | -20 | -19 | -19 | -19 | |||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.210 | 243 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 103 | 102 | 100 | ||
Groene As | M | 6.921 | 832 | 1.362 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.050 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 1.050 | |
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | -335 | 0 | ||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.586 | -832 | -1.362 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.050 | -965 | -1.300 | -1.077 | -1.050 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 178.350 | 13.041 | 14.995 | 47.162 | 17.326 | 54.698 | 31.129 | 1.096 | 3.344 | 4.583 | 6.050 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 178.350 | 13.040 | 14.995 | 47.162 | 17.326 | 54.698 | 31.129 | 1.096 | 3.344 | 4.583 | 6.050 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 208 | 8 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 401 | 11 | 390 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | ||||
Totaal 2.2 Parkeren | 609 | 0 | 19 | 590 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | 42 | 41 | |
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 15.016 | 15.016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020 | M | 262 | 262 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 624 | 624 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | |||||
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 620 | 620 | 30 | 33 | 33 | 33 | 32 | |||||
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | M | 9.153 | 233 | 120 | 8.000 | 800 | 30 | 5 | 7 | 167 | 488 | ||
corr vorigjaar uitg kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 88 | 88 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Reserve DAL RIH | M | -25.675 | -14.928 | -1.827 | -120 | -8.000 | -800 | 0 | |||||
Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | ||||||||||
RIH spieringw.N201 | M | 300 | 300 | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 | |||||
RIH DAL reserve | M | -300 | -300 | 20 | 0 | -6 | -6 | -6 | |||||
RIH Maatrgln uit VSP | M | 200 | 130 | 70 | 20 | 0 | 3 | 14 | 14 | ||||
RIH DAL reserve | M | -200 | -130 | -70 | 20 | 0 | -3 | -4 | -4 | ||||
Doorfietsroute De Hoek-A4 | M | 3.898 | 229 | 3.669 | 30 | 5 | 208 | 205 | 203 | ||||
Dekking DAL RIH reserve | M | -698 | -698 | 0 | -14 | -14 | -14 | ||||||
Dekking DAL grond en B&O | M | -1.500 | -1.500 | 0 | -30 | -30 | -30 | ||||||
Dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -1.700 | -229 | -1.471 | 30 | -5 | -91 | -90 | -89 | ||||
HOV Soomr | M | 1.300 | 9 | 91 | 300 | 900 | 20 | 2 | 8 | 91 | 90 | ||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.300 | 0 | 0 | -1.300 | ||||||||
Mobiliteit | M | 498 | 189 | 82 | 228 | 20 | 2 | 31 | 31 | 30 | |||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 762 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MB.F200 weg | M | 400 | 230 | 170 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | ||||
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | M | 646 | 178 | 468 | 20 | 4 | 45 | 44 | 44 | ||||
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 1.050 | 47 | 453 | 550 | 20 | 9 | 73 | 72 | 71 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -1.050 | -1.050 | ||||||||||
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | M | 100 | 50 | 50 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -100 | -50 | -50 | |||||||||
MB.HFD Noord AM-locatie Infra | M | 120 | 41 | 79 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -120 | -120 | ||||||||||
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 | ||||
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | M | 550 | 523 | 27 | 20 | 29 | 28 | 27 | 27 | ||||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 105 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 100 | 1 | 99 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.HOVASZ | M | 88 | 88 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
MB.HOVASZ | M | 38 | 38 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.S106 fietspad | M | 600 | 1 | 464 | 135 | 20 | 9 | 42 | 41 | 41 | |||
MB.S106 kruispunt | M | 25 | 18 | 8 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | 50 | 50 | 20 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||
MB.Verkeersmonitoring | M | 337 | 406 | -84 | 15 | 20 | -2 | 16 | 15 | 15 | |||
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.350 | 391 | 959 | 20 | 8 | 95 | 94 | 92 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22 | M | 200 | 140 | 60 | 20 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
MB.P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 560 | 1.240 | 20 | 11 | 126 | 124 | 122 | ||||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 260 | 140 | 20 | 0 | 5 | 28 | 28 | ||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 250 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | |||||
Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 73 | 8 | 65 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
MB.Rotonde Beursplein | M | 250 | 68 | 107 | 75 | 20 | 2 | 17 | 16 | 16 | |||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022 | M | 750 | 263 | 487 | 20 | 5 | 53 | 52 | 51 | ||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 56 | 55 | 54 | |||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21 | M | 100 | 72 | -2 | 30 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | 170 | 530 | 20 | 3 | 49 | 48 | 48 | ||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | 800 | 20 | 0 | 56 | 55 | 54 | |||||
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg | M | 40 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021 | M | 75 | 31 | 44 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 53 | 23 | 20 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | 75 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||
dekking DAL Schaalsprog | M | -50 | -50 | ||||||||||
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | M | 2.925 | 19 | 131 | 2.775 | 20 | 3 | 204 | 201 | 198 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -2.925 | -2.925 | ||||||||||
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | M | 250 | 14 | 161 | 75 | 20 | 3 | 18 | 17 | 17 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -250 | -250 | ||||||||||
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | M | 230 | 30 | 200 | 20 | 1 | 17 | 16 | 16 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -230 | -230 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.093 | 1.780 | 1.313 | 30 | 129 | 127 | 125 | 123 | ||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 637 | 637 | 30 | 34 | 33 | 33 | 32 | |||||
Bijdrage derden | M | -2.732 | -1.509 | -1.223 | 30 | -115 | -114 | -112 | -110 | ||||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.000 | -308 | -692 | |||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | M | -96 | -96 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.518 | 92 | 100 | 726 | 2.200 | 1.400 | 20 | 2 | 17 | 61 | 315 | |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk | M | -3.000 | -500 | -1.250 | -1.250 | 20 | -10 | -35 | -210 | -207 | |||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.407 | 6.407 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 866 | 321 | 263 | 250 | 250 | 1.550 | 20 | 6 | 12 | 17 | 22 |
Dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | -64 | -86 | -75 | -75 | -75 | -6.025 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
MB.F200 weg | M | 2.735 | 456 | 1.282 | 997 | 20 | 26 | 183 | 180 | 177 | |||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs | E | -1.989 | -304 | -1.088 | -597 | 20 | -22 | -133 | -131 | -129 | |||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 2.525 | 2.175 | 350 | 20 | 133 | 130 | 128 | 125 | ||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | -25 | 0 | -25 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 5.736 | 4.106 | 1.630 | 40 | 176 | 173 | 170 | 167 | ||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -5.841 | -3.712 | -2.129 | 40 | -189 | -186 | -183 | -180 | ||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.239 | 1.184 | 5 | 509 | 499 | 489 | 480 | ||||
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam | E | -2.423 | -2.423 | 5 | -533 | -524 | -514 | -504 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 18.353 | 7.238 | 2.244 | 7.600 | 865 | 1.575 | -1.168 | 401 | 1.530 | 1.650 | 2.208 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 18.962 | 7.238 | 2.262 | 8.190 | 865 | 1.575 | -1.168 | 401 | 1.572 | 1.692 | 2.249 | ||
Totaal Mobiliteit | 18.962 | 7.238 | 2.262 | 8.190 | 865 | 1.575 | -1.168 | 401 | 1.572 | 1.692 | 2.249 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.450 | 317 | 1.133 | 20 | 96 | 94 | 93 | 91 | ||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.450 | 317 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 94 | 93 | 91 | ||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 220 | 197 | 23 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 220 | 197 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.670 | 514 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 105 | 104 | 102 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.670 | 514 | 1.156 | - | - | - | - | 107 | 105 | 104 | 102 | ||
Wonen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 133 | 33 | 100 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 133 | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Totaal Wonen | 133 | 33 | 100 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2018 | |||||||||||||
Kunstwerken | M | 110 | 110 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Verharding | M | 595 | 595 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 3 jaarplan 2019 | |||||||||||||
Verharding div. | M | 3.471 | 1.645 | 1.826 | 20 | 211 | 207 | 204 | 200 | ||||
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 62 | 41 | 21 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Verharding Dennenlaan ZWB | M | 1.563 | 1.546 | 17 | 20 | 78 | 77 | 75 | 74 | ||||
Groen Bomen | M | 127 | 127 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
Kunstw/bew.brug.enz. | M | -200 | -200 | 30 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.392 | 524 | 868 | 30 | 63 | 62 | 62 | 61 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 144 | 138 | 7 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
OV verlichting Spaarnebuiten | M | 69 | 69 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Openbare verlichting | M | 92 | 92 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
VRI | M | 191 | 179 | 12 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Watergangen | M | 215 | 136 | 79 | 20 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||
VOR jaarplan 2020 | |||||||||||||
Verkeersregeling | M | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten | M | 1.071 | 925 | 146 | 55 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||
Openb.verl. Armaturen voor | M | 594 | 36 | 558 | 20 | 41 | 41 | 40 | 39 | ||||
Openb.verl. Lichtmasten | M | 38 | 11 | 27 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Openb.verl. Tunnel-en kunst | M | 66 | 60 | 6 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 22 | 4 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 144 | 144 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Kunstw. verkeersbruggen | M | 47 | 47 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi | M | 50 | 37 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Kunstw. Oosterdreef voetg-/ | M | 207 | 220 | -13 | 10 | 21 | 20 | 20 | 19 | ||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 1.156 | 68 | 1.088 | 20 | 80 | 79 | 77 | 76 | ||||
Watergangen | M | 45 | 29 | 16 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Watergangen | M | 129 | 129 | 20 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
Bomen | M | 69 | 69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bomen vervangen | M | 175 | 175 | 50 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
Bomen vervangen | M | 85 | 85 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Bomen vervangen | M | 148 | 148 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Beplanting | M | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Beplanting | M | -49 | -49 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
Sportvelden | M | 568 | 328 | 240 | 10 | 62 | 61 | 60 | 58 | ||||
Dekking SPUK | M | -120 | -65 | -55 | 10 | -13 | -13 | -13 | -12 | ||||
Verhardingen | M | 1.793 | 786 | 557 | 450 | 20 | 101 | 9 | 108 | 107 | |||
Begraafplaatsen | M | 41 | 41 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
VOR jaarplan 2021 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 296 | 296 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Openbare Verlichting | M | 21 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Openbare Verlichting | M | 609 | 609 | 55 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
Openbare Verlichting | M | 40 | 40 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 262 | 303 | -41 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 471 | 471 | 20 | 33 | 33 | 32 | 32 | |||||
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 400 | 400 | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 | |||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 571 | 20 | 0 | 40 | 40 | 39 | |||||
Verhardingen | M | 426 | 426 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verhardingen | M | 290 | 290 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
Verhardingen | M | 2.441 | 2.441 | 20 | 171 | 168 | 166 | 163 | |||||
Verhardingen | M | 485 | 485 | 20 | 34 | 33 | 33 | 32 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Verhard. Edisonstr BHD | M | 3.011 | 3.011 | 20 | 0 | 211 | 208 | 205 | |||||
Verhardingen | M | 1.344 | 1.344 | 20 | 94 | 93 | 91 | 90 | |||||
Watergangen | M | 361 | 361 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||
Sportvelden | M | 438 | 688 | -250 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -230 | -116 | -114 | 20 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 | |||||
Sportvelden | M | 438 | 438 | 20 | 0 | 31 | 30 | 30 | |||||
Groen | M | 482 | 436 | 46 | 50 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||
Groen | M | 393 | 393 | 50 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||||
Groen | M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen | M | 287 | 287 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||
Recreatiegebieden | M | 137 | 96 | 41 | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Speelvoorzieningen | M | -89 | -89 | 20 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 214 | 214 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
VRI | M | 145 | 145 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Begraafplaatsen | M | 8 | -8 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Begraafplaatsen | M | 33 | 17 | 17 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
Begraafplaatsen | M | 56 | 28 | 28 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
VOR jaarplan 2022 | |||||||||||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 83 | 83 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
Openbare Verlichting | M | 498 | 498 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
Openbare Verlichting | M | 26 | 26 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Openbare Verlichting | M | 538 | 538 | 20 | 0 | 38 | 37 | 37 | |||||
Openbare Verlichting | M | 580 | 580 | 55 | 0 | 23 | 22 | 22 | |||||
Openbare Verlichting | M | 538 | 538 | 20 | 0 | 0 | 38 | 37 | |||||
Openbare Verlichting | M | 283 | 283 | 55 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
Kunstwerken 10 jaar | M | 157 | 157 | 10 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | -127 | -127 | 20 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | 30 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 0 | 10 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 95 | 95 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | 115 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 430 | 430 | 30 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 2.444 | 1.110 | 1.333 | 30 | 22 | 130 | 128 | 127 | ||||
Verhardingen | M | 1.065 | 82 | 983 | 20 | 73 | 72 | 71 | 69 | ||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 158 | 156 | 154 | |||||
Verhardingen | M | 2.265 | 2.265 | 20 | 0 | 0 | 158 | 156 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | -4 | -4 | -4 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -66 | -66 | 20 | 0 | 0 | -4 | -4 | |||||
Sportvelden | M | 379 | 5 | 374 | 10 | 45 | 45 | 44 | 43 | ||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 46 | 45 | 44 | |||||
Sportvelden | M | 379 | 379 | 10 | 0 | 0 | 46 | 45 | |||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Begraafplaatsen | M | 59 | 59 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 20 | 19 | 19 | 19 | |||||
Herstel RV VOR2022 | M | 500 | 500 | 50 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
Ytochtzone | M | 80 | 80 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 | |||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 0 | 20 | 19 | |||||
Groen beplanting | M | 70 | 70 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 48 | 47 | 46 | 46 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 0 | 48 | 47 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 344 | 339 | 335 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2023 investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 226 | 69 | 158 | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 134 | 286 | 750 | 20 | 6 | 79 | 78 | 76 | |||
Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.304 | -134 | 0 | -1.170 | 0 | |||||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 350 | 350 | 20 | 25 | 25 | 24 | 24 | |||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR jaarschijven 2024 en 2025 | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 1.400 | 309 | 491 | 600 | 37,5 | 10 | 59 | 58 | 57 | |||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | 0 | -18 | -17 | -17 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve | M | -1.020 | -1.020 | 37,5 | |||||||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk | M | 3.640 | 1.006 | 2.634 | 20 | 235 | 231 | 227 | 224 | ||||
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO) | M | -2.468 | -2.468 | 0 | |||||||||
Dekk. resv. afschr.lsten H&S | M | -100 | -100 | 0 | |||||||||
Dekking Veilheidsregio Amsterd | M | -307 | -307 | 20 | -21 | -21 | -21 | -20 | |||||
Wegenbeheerplan H&S | M | 380 | 212 | 168 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||
Dekking reserve DAL | M | -1.397 | -1.397 | ||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 85.050 | 11.122 | 18.488 | 15.446 | 15.404 | 14.755 | 9.836 | 1.909 | 3.065 | 4.183 | 5.146 | ||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 3.160 | 2.354 | 517 | 289 | 35 | 10 | 106 | 104 | 103 | |||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dekking grondzaken 2017 | M | -2.881 | -2.592 | -289 | 35 | ||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | 48 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 50 | 50 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 4.920 | 658 | 450 | 2.110 | 1.151 | 300 | 251 | 25 | 9 | 51 | 74 | 80 |
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk | M | -3.121 | -317 | -1.066 | -1.061 | -679 | 1 | 1 | 25 | -21 | -43 | -56 | -56 |
Stadspark Hoofddorp reserv DAL | M | -1.362 | -1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 6.860 | 50 | 100 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 0 | 1 | 3 | 48 | 92 | |
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -6.860 | -33 | -17 | -100 | -2.237 | -2.237 | -2.237 | 0 | 0 | -2 | -47 | -92 |
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.435 | 648 | 20 | 20 | 582 | 582 | 583 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 |
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.435 | -641 | -27 | -20 | -582 | -582 | -583 | 0 | -1 | -1 | -13 | -24 |
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 32 | 761 | 20 | 55 | 54 | 54 | 53 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.478 | 2.572 | -1.856 | 1.099 | 472 | 301 | -1.110 | 60 | 183 | 190 | 194 | ||
GRP 2021 riool vervangen | E | 417 | 79 | 338 | 60 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 1.933 | 1.933 | 60 | 71 | 70 | 69 | 69 | |||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 0 | 75 | 74 | 74 | |||||
Waterplan 2015 | E | 467 | 446 | 21 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
GRP 2017 waterplan | E | 931 | 931 | 60 | 35 | 34 | 34 | 34 | |||||
GRP 2017 Diverse maatregelen | E | 324 | 324 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Waterplan 2016 | E | 3.916 | 3.916 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Waterplan Badh. | E | 5 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 672 | 672 | 60 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 500 | 500 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 2.000 | 2.000 | 60 | 0 | 73 | 72 | 72 | |||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 3.143 | 789 | 2.354 | 60 | 16 | 115 | 114 | 113 | ||||
Drukriolering E/M HenS | E | 183 | 116 | 67 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 21 | 94 | 1.025 | 60 | 2 | 41 | 41 | 41 | |||
Totaal 7.2 Riolering | 17.683 | 4.901 | 5.350 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 192 | 476 | 471 | 470 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 104.211 | 18.595 | 21.982 | 23.977 | 15.876 | 15.056 | 8.726 | 2.161 | 3.724 | 4.844 | 5.810 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 104.211 | 18.595 | 21.982 | 23.977 | 15.876 | 15.056 | 8.726 | 2.161 | 3.724 | 4.844 | 5.810 | ||
Economische zaken | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Gronden Stationskwartier te Hoofddorp | E | 28.000 | 28.000 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Totaal Economische zaken | 28.000 | - | 28.000 | - | - | - | - | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
Netwerk Buitenlocaties | E | 350 | 350 | 5 | 77 | 76 | 74 | 73 | |||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||||
Teams Infrastructuur | E | 558 | 558 | 3 | 197 | 193 | 190 | 0 | |||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 | |||||
DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 | |||||
ICT Beukenhorst Raadzaal | E | 115 | 115 | 3 | 40 | 40 | 39 | 0 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
De nieuwe werkplek 2022 | E | 3.273 | 3.273 | 4 | 883 | 867 | 851 | 834 | |||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 125 | 125 | 4 | 0 | 34 | 33 | 32 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 715 | 715 | 4 | 0 | 0 | 193 | 190 | |||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 389 | 382 | |||||
Vervangen BAG software | E | 91 | 49 | 42 | 5 | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||
Vervanging software 2022 | E | 410 | 410 | 5 | 90 | 89 | 87 | 85 | |||||
Aanmeldzuilen | E | 65 | 65 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
DDV APV 4 Vergunningen | E | 48 | 48 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||
IT-strategie digit.dienstverl. | E | 480 | 480 | 5 | 106 | 104 | 102 | 100 | |||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 226 | 226 | 5 | 50 | 49 | 48 | 47 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 87 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
0.4 Overhead ICT | 10.621 | 49 | 5.654 | 1.788 | 1.815 | 1.315 | 0 | 1.493 | 1.866 | 2.414 | 2.448 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | |||||||||||||
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 2.691 | 1.771 | 920 | 3 | 915 | 897 | 880 | -35 | ||||
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tijdelijke huisv Polderlanden | E | 454 | 454 | 3 | 160 | 157 | 154 | 0 | |||||
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber. | E | 228 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting Gem.kantoor dekken Alg resv. | E | -228 | -228 | ||||||||||
0.4 Overhead FM Tijdelijk | 3.145 | 1.771 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 1.054 | 1.034 | -35 | ||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 153 | 629 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 7.597 | 1.787 | 3.435 | 2.372 | 1 | 1 | 1 | 40 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 49.059 | -1.064 | 1.129 | 21.100 | 23.600 | 4.294 | 40 | -69 | 1 | 423 | 895 | |
Werkhuis (proceskosten) | E | 700 | 700 | ||||||||||
Werkhuis (proceskosten) afgesch | E | -700 | -700 | ||||||||||
0.4 Overhead FM Raadhuis | 57.455 | 1.957 | 3.000 | 3.501 | 21.101 | 23.601 | 4.295 | 60 | 130 | 552 | 1.024 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Gemeentehuis - noodstroom | E | 335 | 335 | 8 | 49 | 48 | 47 | 46 | |||||
0.4 Overhead FM | 535 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 200 | 49 | 48 | 47 | 46 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 71.756 | 3.777 | 10.363 | 5.289 | 22.916 | 24.916 | 4.495 | 2.677 | 3.098 | 4.047 | 3.483 | ||
Totaal Overzicht overhead | 71.756 | 3.777 | 10.363 | 5.289 | 22.916 | 24.916 | 4.495 | 2.677 | 3.098 | 4.047 | 3.483 | ||
Totaal Investeringsplan | 403.203 | 43.197 | 78.978 | 84.618 | 56.983 | 96.245 | 43.182 | 7.028 | 12.429 | 15.856 | 18.280 | ||