Investeringsplan

Hierbij achtereenvolgens:

  • Recapitulatie investeringen per programma (Tabel 161) verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.

  • Investeringsplan (Tabel 163). De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.

Tabel 161

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

Economisch nut

220.088

4.433

31.735

41.828

29.950

43.323

68.820

1.000

3.747

5.006

6.695

Maatschappelijk nut

3.282

1.100

1.301

732

79

59

11

59

291

296

300

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

223.370

5.533

33.035

42.560

30.029

43.382

68.831

1.059

4.038

5.302

6.995

Mobiliteit

Economisch nut

3.295

1.181

1.066

1.865

125

790

-1.732

41

377

375

383

Maatschappelijk nut

31.286

5.161

7.742

6.798

4.844

5.772

970

918

1.958

2.382

3.049

Totaal Mobiliteit

34.581

6.342

8.808

8.663

4.969

6.562

-762

959

2.335

2.757

3.432

Ruimtelijke ontwikkelingen

Maatschappelijk nut

706

705

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

706

705

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Wonen

Economisch nut

100

11

89

0

0

0

0

7

7

7

6

Totaal Wonen

100

11

89

0

0

0

0

7

7

7

6

Kwaliteit fysieke omgeving

Economisch nut

13.903

5.687

3.481

2.335

2.400

0

0

101

192

301

300

Maatschappelijk nut

123.766

16.797

24.536

23.422

27.182

16.866

14.965

1.641

3.584

5.505

6.891

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

137.670

22.485

28.017

25.757

29.582

16.866

14.965

1.742

3.776

5.806

7.191

Overzicht overhead

Economisch nut

77.995

4.918

7.868

5.936

24.985

24.320

9.968

1.034

1.380

2.120

2.717

Totaal Overzicht overhead

77.995

4.918

7.868

5.936

24.985

24.320

9.968

1.034

1.380

2.120

2.717

Totaal Investeringsplan

474.422

39.994

77.819

82.915

89.564

91.130

93.002

4.812

11.547

16.003

20.351

Tabel 162

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen

77.995

4.918

7.868

5.936

24.985

24.320

9.968

1.034

1.380

2.120

2.717

Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen

396.427

35.076

69.951

76.979

64.579

66.810

83.034

3.778

10.167

13.883

17.634

Totaal

474.422

39.994

77.819

82.915

89.564

91.130

93.002

4.812

11.547

16.003

20.351

Tabel 163

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Maatschappelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

Dorpshart Rijsenhout

E

478

21

192

264

10

4

57

56

55

Dorpshart Rijsenhout

E

72

72

10

8

8

8

8

Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS

E

-300

-250

-50

10

-5

-36

-35

-35

Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve

E

-200

0

-200

ZWB HvZ Dorpshuis

E

170

170

40

7

7

7

7

ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS

E

-2.769

-2.769

40

-124

-123

-122

-120

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.550

21

-2.585

14

0

0

0

-110

-87

-86

-85

HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw

E

674

674

40

30

30

30

29

Kameleon ZWB west nieuwbouw

E

4.906

947

2.185

1.547

227

40

44

75

202

200

Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv.

E

3.145

1.919

1.069

157

40

38

60

142

140

ZW Zwanenburg Oost Zwaan

E

8.784

276

703

-1

7.366

440

40

0

14

14

161

NV Linquenda renovatie

E

2.411

193

1

2.217

20

0

0

4

4

Antonuis, Mozaiek en de Boog

E

20.882

1.670

1

18.167

1.044

40

0

33

33

397

Dik Trom nieuwbouw

E

6.356

294

508

2

5.235

318

40

0

10

10

115

HFD NO Dik Trom

E

1.800

144

1

1.565

90

40

0

3

3

34

HFD NO Klimop

E

16.813

16.813

40

0

0

0

0

Juliana van Stolberg nieuwbouw

E

6.672

252

477

5.609

335

40

10

122

295

292

Nassaupark nieuwbouw voorb

E

10.912

10

872

549

9.483

-2

40

17

28

218

491

Nassaupark grond

E

545

545

0

0

11

11

11

Zwanebloem renovatie

E

2.327

12

189

6

2.001

120

20

4

4

44

162

Zwanebloem renovatie

E

99

99

20

0

0

7

7

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen

E

13.502

1.080

-1

12.423

40

0

0

22

22

Lisserbroek nieuwbouw grond

E

701

0

701

0

0

0

0

14

PI De Ster

E

5.300

1

0

424

4.611

265

40

0

0

8

101

HFD VO De Linie

E

29.850

1.354

19.840

8.656

40

397

1.316

1.301

1.286

Hoofdvaart De Linie grond

E

1.482

1.482

0

30

30

30

30

Hoofdvaart-Linie overige kosten

E

140

140

40

7

7

7

7

HFD Lincolnpark Sporthal

E

10.553

122

-253

7.678

3.006

40

-5

148

473

467

HFD Lincolnpark Sporthal grond

E

454

454

0

9

9

9

9

Dekking reserve DAL

E

-700

-700

0

HFD GVV Wereldwijs

E

2.573

206

0

0

2.367

40

0

4

4

4

HFD PAX Caleidoscoop

E

2.226

0

2.226

40

0

0

0

0

HFD Overbos Bosbouwers

E

2.883

231

0

2.652

40

0

0

5

5

De Bosrank renovatie

E

1.929

154

1.775

40

0

0

0

3

De Regenboog renovatie

E

2.133

2.133

40

0

0

0

0

Scholen Cruquius

E

13.774

1.102

12.672

40

0

0

0

22

Post van Kraaienhof grond

E

701

701

0

0

0

0

0

Renovatie Het Palet

E

2.976

238

1

2.737

20

0

0

5

5

Adolbertusschool uitbreiding

E

541

42

472

27

20

9

37

36

36

Montessorischool renovatie

E

3.465

3.465

20

0

0

0

0

Plesmanschool (IHP)

E

3.584

5

3.579

40

0

0

0

0

Tabithaschool renovatie

E

214

214

20

0

0

0

0

IJwegschool renovatie

E

215

215

20

0

0

0

0

De Regenboog uitbreiding

E

737

737

40

0

33

32

32

Westwijs nieuwbouw

E

6.052

484

1

5.265

302

40

10

10

115

272

De Vijfsprong renovatie

E

474

474

20

0

0

0

0

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen

E

6.673

115

419

1

5.804

334

40

8

8

124

298

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

198.758

3.429

29.354

29.655

27.845

39.655

68.820

608

1.992

3.184

4.656

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan

E

104

104

8

15

15

15

14

NVP Pionier Bovenwijk

E

2.300

2.300

20

0

0

0

161

NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk

E

-1.150

-1.150

20

0

0

0

-81

NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH

E

-1.150

-1.150

Tijdelijke huisvesting scholen

E

191

191

10

23

22

22

22

Tijdelijke huisvesting scholen

E

2.907

2.907

10

349

343

338

332

Tijdelijke huisvesting scholen

E

9.493

9.493

10

0

1.139

1.120

1.101

Tijdelijke onderw.huisv nieuwk

E

1.000

1.000

10

120

118

116

114

Tijdelijke onderw.huisv nieuwk kap.overd

E

-928

-928

20

-65

-64

-63

-62

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

12.767

0

3.274

9.493

0

0

0

442

1.573

1.548

1.601

Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD

E

644

576

30

38

20

1

33

33

32

Oude Raadhuis (horeca)

E

102

24

78

20

7

6

6

6

Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg

E

92

24

68

40

3

3

3

3

Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv

E

1.194

380

814

40

8

54

53

53

Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie

2.032

624

556

852

0

0

0

120

19

96

95

94

Kunstgrasveld SV Hoofddorp

E

562

562

10

0

67

66

65

Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)

E

2.104

2.104

40

0

0

95

94

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

2.666

0

0

562

2.104

0

0

0

67

161

159

Cruquius museum aanvulling

E

1.583

332

1.251

40

7

72

71

70

Cruquius museum kapt.overd

E

717

717

40

32

32

32

31

Fort bij Aalsmeer

E

351

0

351

20

25

25

24

24

Dekking provincie Noord-Holland

E

-364

-364

20

-25

-25

-25

-24

Totaal 5.5 Musea

2.286

0

1.035

1.251

0

0

0

39

104

102

101

Verhuizing Bibliotheek NV

E

3.770

0

100

1

1

3.668

40

2

2

2

169

Totaal 5.6 Media

3.770

0

100

1

1

3.668

0

2

2

2

169

Aanleg Bos bij Abbenes

M

610

610

50

24

24

24

23

Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve

M

-610

-610

0

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek

M

1.721

100

1.621

50

2

68

68

67

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov.

M

-516

-516

50

0

-20

-20

-20

Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek DAL resrv

M

-1.205

-1.205

Groene Carre HFD-Noord

M

2.100

150

1.950

50

3

84

83

82

Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.

M

-630

-630

50

0

-26

-25

-25

Groene Carre HFD-Noord DAL resv

M

-1.470

-1.470

Groenzone Zwanenburg west

M

600

50

550

50

1

24

24

24

Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov.

M

-180

-180

50

0

-8

-8

-7

Groenzone Zwanenburg west DAL resrv

M

-420

-420

Herstel beschoeiing Ringvaart

E

359

359

20

0

0

0

0

MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp

M

1.000

200

800

20

4

70

69

68

Vervangen materieel onderhoud

M

140

140

8

0

21

20

20

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

755

570

185

20

11

53

52

52

Visie Ringdijk en Ringvaart VRA

M

-187

-62

-125

20

-1

-13

-13

-12

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.067

359

1.008

700

0

0

0

44

277

274

272

Groene As grond

M

1.100

1.100

0

0

0

0

0

Groene As

M

7.393

965

1.559

517

2.079

1.559

714

165

1.786

1.299

724

Dekking Rijkswaterstaat

M

-335

0

-335

0

-7

-7

-7

Dekking reserve Mainport & Groen

M

-6.584

-965

-1.266

-150

-2.000

-1.500

-703

-150

-1.765

-1.270

-689

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.574

1.100

293

32

79

59

11

15

14

22

28

Totaal uitbreidingsinvesteringen

223.370

5.533

33.035

42.560

30.029

43.382

68.831

1.059

4.038

5.302

6.995

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

223.370

5.533

33.035

42.560

30.029

43.382

68.831

1.059

4.038

5.302

6.995

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

HFD Parkeren CZ en PZ Voorb K

E

150

150

0

3

3

3

3

Totaal 2.2 Parkeren

150

0

150

0

0

0

0

40

3

3

3

3

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

288

288

30

16

16

15

15

Dekking reserve RIH delta

M

-464

-464

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

13

13

30

0

0

0

0

opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)

M

11.553

358

1.340

8.421

800

635

30

27

195

211

609

Dekking reserve delta

M

-9.241

-441

-8.000

-800

Bennebr weg bijdrage Verv.reg A'dam

M

-466

-349

-116

30

-7

-9

-9

-9

Bennebr weg Bijdrage Prov Noord Hol

M

-1.216

-251

-662

-304

30

-13

-19

-19

-19

RIH spieringw.N201

M

300

300

20

21

21

20

20

RIH DAL reserve

M

-300

-300

0

RIH Maatrgln uit VSP

M

200

130

70

20

3

14

14

14

RIH DAL reserve

M

-200

-130

-70

0

DHK Snelfietspad De Hoek-A4

M

6.246

762

1.046

4.138

300

20

21

104

396

390

Dekking DAL RIH reserve

M

-1.000

-1.000

Dekking DAL grond en B&O

M

-175

-175

dekking  Vervoerregio Amsterdam

M

-3.426

-2.348

-1.078

30

-47

-183

-180

-178

HOV Soomr

M

1.300

21

379

900

10

8

156

153

150

Dekking DAL RIH reserve

M

-1.300

0

-1.300

restant krediet te verdelen

M

353

202

151

20

21

21

20

20

UPM mobiliteit

M

4.000

4.000

20

0

280

276

272

restant krediet te verdelen

M

4.000

4.000

20

0

0

280

276

restant krediet te verdelen

M

4.000

4.000

20

0

0

0

280

Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9

M

491

491

20

35

34

34

33

Dekking reserve delta

M

-491

-491

MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan

M

800

75

580

145

10

12

94

93

91

MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp

M

634

634

20

0

0

0

0

MB.S106 fietspad

M

625

1

500

124

20

10

43

43

42

MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties

M

105

105

20

7

7

7

7

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2021

M

50

1

49

20

3

3

3

3

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022

M

50

50

20

4

4

4

4

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023

M

100

100

20

7

7

7

7

MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg

M

565

515

50

20

29

28

28

27

MB.HOVASZ

M

125

125

20

8

8

8

8

MB HOVASZ Kapitaaloverdr.Provincie

M

-277

-277

20

-6

-6

-6

-6

MB.Toegankelijke bushaltes

M

100

100

20

7

7

7

7

MB.Verkeersmonitoring

M

45

0

45

20

3

3

3

3

MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw

M

0

20

0

0

0

0

MB Werk met werk 50km. obv N.S.I.

M

1.337

1.337

20

94

92

91

90

MB Kleine verkeersveiligh.maatr22

M

200

60

140

20

13

13

12

12

MB Kleine verkeersveiligh.maatr23

M

200

200

20

14

14

14

13

MB.P+R Nieuw Vennep

M

1.800

300

1.500

20

6

126

124

122

Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd

M

400

260

140

20

5

28

28

27

Kruiswegcorridor 2040

M

250

250

20

18

18

17

17

Fietsparkeren bij R-net

M

50

50

20

4

4

4

4

MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue

M

72

16

56

20

5

5

5

5

MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022

M

750

750

20

53

52

51

51

MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023

M

800

800

20

56

55

54

54

MB Kleine verkeersveiligh.maatr21

M

421

391

30

20

22

21

21

20

reserve dekking DAL RIH

M

-321

-321

MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22

M

700

700

20

49

48

48

47

MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23

M

800

800

20

56

55

54

54

MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg

M

40

40

20

3

3

3

3

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

MB.Kleine parkeermaatregelen 2021

M

0

20

0

0

0

0

MB.Kleine parkeermaatregelen 2022

M

75

17

58

20

5

5

5

5

MB.Kleine parkeermaatregelen 2023

M

75

75

20

6

5

5

5

MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg

M

1.050

199

726

125

20

15

70

69

68

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-1.050

0

-1.050

MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg

M

50

50

20

4

4

4

4

MB Rotonde Spoorlaan

M

50

50

20

4

4

4

4

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-100

-100

MB.HFD Noord AM-locatie Infra

M

120

41

79

20

8

7

7

7

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-120

-120

dekking DAL Schaalsprog

M

-50

-50

MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg

M

2.925

25

2.900

20

204

201

198

195

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-2.925

-2.925

MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid

M

236

188

48

20

13

13

12

12

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-250

-250

MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug

M

223

223

20

15

15

15

15

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-230

-230

UPM Schaalsprong 2024

M

200

200

20

0

14

14

14

UPM Schaalsprong 2024 DAL resv.

M

-200

-200

UPM RIH 2024

M

75

75

20

0

6

5

5

UPM RIH 2024 DAL resv.

M

-75

-75

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.

M

3.863

2.711

1.153

30

152

149

147

144

Dekking  Vervoerregio Amsterdam

M

-2.730

-2.307

-424

30

-99

-98

-96

-94

Dekking DAL RIH reserve

M

-1.129

-308

-821

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra

M

4.922

130

112

779

1.794

1.137

970

20

2

18

54

76

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr

M

-3.000

-500

0

-1.250

-1.250

0

20

0

-25

-200

-197

BHD Sloterbrug - Algemeen

E

6.378

6.377

1

20

0

0

0

128

BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan

E

3.500

1.086

252

250

250

-1.073

2.735

20

5

10

15

-6

BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA

E

-6.400

-143

-125

-125

-125

-4.514

-1.368

20

-2

-5

-7

-98

Dekking delta plan RIH

E

-3.100

-3.100

MB.F200 weg

M

3.404

1.507

1.097

800

20

22

208

205

201

MB.F200 weg

M

230

230

20

0

0

0

0

Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Rijk

E

-1.685

-1.186

-200

-299

20

-4

-94

-92

-91

H&S Leefbaarheid-N200

E

317

317

20

22

22

22

21

H&S-Sugar City - West.Ontsluit

E

767

767

40

34

34

34

33

H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde

E

-616

-616

40

-27

-27

-27

-26

HOV Westtangent voorber krediet

E

2.484

1.424

321

739

30

6

104

103

101

HOV Westtangent-Oude Haagseweg

M

762

762

20

0

0

0

0

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

32.931

6.342

8.458

7.363

4.969

6.562

-762

952

2.002

2.430

3.111

RouteSysteem Parkeren

E

1.500

200

1.300

5

4

330

324

318

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

1.500

0

200

1.300

0

0

0

4

330

324

318

Totaal uitbreidingsinvesteringen

34.581

6.342

8.808

8.663

4.969

6.562

-762

959

2.335

2.757

3.432

Totaal Mobiliteit

34.581

6.342

8.808

8.663

4.969

6.562

-762

959

2.335

2.757

3.432

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen

Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid

M

484

484

0

0

20

0

0

0

0

Totaal 7.4 Milieubeheer

484

484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie belevings-/moestuin

M

223

221

2

20

11

11

11

10

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening

223

221

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Totaal uitbreidingsinvesteringen

706

705

2

0

0

0

0

11

11

11

10

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

706

705

2

0

0

0

0

11

11

11

10

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen

Saturnusstraat 40-62

E

13.128

13.128

8

1.904

1.871

1.838

1.805

Saturnusstraat 40-62 GREX

E

-13.128

-13.128

8

-1.904

-1.871

-1.838

-1.805

Pand Etta Palmstraat

E

100

11

89

20

7

7

7

6

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

100

11

89

0

0

0

0

7

7

7

6

Totaal uitbreidingsinvesteringen

100

11

89

0

0

0

0

7

7

7

6

Totaal Wonen

100

11

89

0

0

0

0

7

7

7

6

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR 3 jaarplan 2019

Verharding div.

M

4.472

3.194

1.278

20

250

245

241

236

Groen Bomen

M

178

89

89

50

6

6

6

6

Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse

M

650

650

30

0

0

0

0

Watergangen

M

215

162

53

20

12

12

12

11

VOR jaarplan 2020

Vervanging brugbediening LND en ZWB

M

31

31

20

3

3

3

2

Kunstw. ZWH Spieringweg dam

M

1.155

1.084

71

20

59

58

57

56

Bomen Parklaan/Draverslaan

M

994

148

44

802

50

1

37

37

36

Dekking SPUK

M

-55

0

-55

10

-7

-7

-7

-7

Verhardingen

M

1.793

990

353

450

20

7

106

104

102

VOR jaarplan 2021

Openbare Verlichting

M

1.088

1.024

64

55

21

21

20

20

Kunstw./bew.brug.enz.

M

230

230

20

16

15

15

15

Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan

M

4.561

366

362

1.382

1.750

700

20

7

35

70

312

Kunstw./bew.brug.enz.

M

571

71

500

20

1

40

40

39

Fietspad Rijnlanderweg

M

669

513

156

20

36

35

35

34

Verhardingen

M

7.587

1.219

2.271

4.097

20

63

523

514

508

Watergangen

M

957

88

869

20

65

64

63

63

Sportvelden

M

986

919

67

20

50

49

48

47

Sportvelden Spuk bijdrage

M

-30

-60

30

20

-1

-1

-1

-1

Sportvelden

M

158

158

20

11

11

11

11

Groen

M

901

901

50

0

0

0

0

Groen

M

301

301

50

12

12

12

12

Groen HFD Alholm

M

972

400

572

50

0

8

38

38

Groen Kruislaan

M

625

0

625

50

0

26

25

25

VOR jaarplan 2022

Openbare Verlichting

M

1.180

0

897

283

20

63

82

80

79

Kunstwerken 20 jaar

M

30

30

20

3

3

3

2

Kunstwerken 30 jaar

M

180

180

30

10

9

9

9

Kunstwerken 20 jaar

M

95

95

20

0

7

7

7

Kunstwerken 30 jaar

M

115

115

30

0

6

6

6

VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

M

3.037

32

200

1.800

1.005

30

4

40

161

159

VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk

M

1.931

1.931

30

103

101

100

99

Verhardingen

M

650

650

20

0

0

0

0

Duiker Weth v Essenweg

M

1.500

150

450

900

20

3

12

105

104

Verhardingen

M

262

262

20

0

0

0

0

Verhardingen

M

16

16

20

0

0

0

0

Verhardingen

M

1.527

1.308

219

20

26

107

105

104

Verhardingen

M

3.749

2.266

1.483

20

0

45

262

258

Openbare Verlichting

M

66

4

63

20

4

4

4

4

Watergangen

M

328

162

167

20

19

19

19

18

Watergangen

M

167

167

20

0

11

11

11

SPUK Bijdrage

M

-84

-84

20

-6

-6

-6

-5

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

SPUK Bijdrage

M

-115

-49

-66

20

-7

-7

-7

-7

Sportvelden

M

695

695

10

0

0

0

0

Sportvelden

M

442

442

10

53

52

51

50

Begraafplaatsen

M

34

34

20

0

0

0

0

Begraafplaatsen

M

50

50

20

0

4

4

4

Soderblomstr

M

708

708

20

0

49

48

48

Noordrand fase2

M

221

221

20

15

15

15

15

HFW Polanenkade

M

53

53

20

0

4

4

4

Groen bomen

M

1.259

488

771

50

40

40

39

39

Groen bomen

M

933

93

0

840

50

2

2

38

37

Groen bomen

M

481

481

50

0

20

19

19

Speelvoorzieningen

M

186

186

10

23

22

22

22

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

48

47

46

VOR jaarplan 2023

VOR 2023 Sportvelden

M

1.022

28

995

20

71

70

69

68

VOR 2023 Groen bomen

M

4.860

10

1.625

1.508

1.718

20

32

63

340

335

VOR 2023 Watergangen

M

713

23

165

247

278

20

3

8

50

49

VOR 2023 Speelvoorzieningen

M

1.993

6

1.987

20

140

138

136

134

VOR 2023 Groen beplanting

M

300

75

100

125

25

2

4

18

18

VOR 2023 Begraafplaatsen

M

121

121

20

8

8

8

8

VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI)

M

447

447

20

31

31

30

30

VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr.

M

700

298

321

81

30

6

12

37

37

VOR 2023 Vervangen lichtmasten

M

1.700

406

607

688

55

8

20

65

64

VOR 2023 Buurtgerichte aanpak

M

1.000

200

400

400

20

4

12

70

69

VOR2023 ANWB Bewegw

M

500

120

179

201

30

2

6

27

27

VOR2023 OV Tunnelverl

M

75

17

27

31

20

0

1

6

5

VOR 2023 investering

M

-3.166

46

-776

-2.436

20

-16

-64

-64

-64

VOR 2023 investering

M

6.969

2.418

4.551

20

48

487

480

473

VOR 2023 investering Kapitaaloverd

M

-122

-122

20

-8

-8

-8

-8

VOR 2023 investering

M

2.433

2.433

20

0

0

171

168

VOR 2024 Investering

M

2.459

2.459

20

0

172

170

167

VOR 2024 Investering

M

2.459

2.459

20

0

0

172

170

VOR 2024 Verhardingen

M

2.459

2.459

20

0

0

0

172

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2025 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2026 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2026 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2027 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

Welgelegen drainage/riool/duik

M

4.269

2.559

1.710

60

0

0

51

156

Welgelegen Verhardingen

M

4.748

2.754

1.994

20

0

0

55

332

Welgelegen groen bomen

M

924

536

388

50

0

0

11

36

Welgelegen klimaatadaptatie

M

660

300

360

25

0

0

6

39

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk

M

-660

-660

25

0

0

0

-39

Welgelegen Openb.Verlichting

M

355

206

149

55

0

0

4

13

Welgelegen Duurz. Veilige Inr.

M

189

110

79

25

0

0

2

12

Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA

M

-58

-58

25

0

0

0

-3

Renovatie Lageweg

M

158

158

20

0

11

11

11

Oranje Nassaustraat

M

1.714

95

86

604

930

20

2

14

118

117

Oranje Nassaustraat dekking reserve

M

-1.104

-1.104

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

M

750

30

520

200

25

10

44

44

43

Dekking Gemeente Aalsmeer

M

-375

-275

-100

25

-6

-8

-8

-8

Inrichting Spoorzicht-Noord

M

2.500

415

2.085

37,5

109

107

106

105

Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie

M

-380

-380

37,5

-18

-17

-17

-17

Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve

M

-1.880

-1.880

HFD Stadscentrum Infra

M

220

220

20

15

15

15

15

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

BHD Doortrekken S106

M

10.310

250

350

2.000

7.500

210

20

5

12

52

202

BHD Doortrekken S106 Dekking VRA

M

-4.360

-4.360

20

0

0

0

-305

BHD Doortrekken S106 Gem Adam

M

-4.826

-2.000

-2.826

20

0

0

-40

-338

30 km Spaarndam HenS

M

100

100

20

0

7

7

7

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

118.792

14.201

21.565

24.618

26.173

17.272

14.965

1.418

3.135

5.030

6.027

Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG

M

3.160

2.565

211

384

35

4

102

100

98

Dekking grondzaken 2016

M

-2.881

0

-2.881

35

Materieel Sport en Recreatie

M

48

48

8

7

7

7

7

Stadspark Hoofddorp centrum

M

5.134

892

1.252

2.411

316

263

20

25

73

80

342

Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk

M

-3.270

-1.474

-1.061

-737

1

1

20

-21

-36

-36

-199

Stadspark Hoofddorp Kap.ovrdr.ov.instell./personen

M

-221

-156

-65

-3

-4

-4

-4

Stadspark Hoofddorp reserv DAL

M

-262

-262

0

0

0

-5

Stadspark Hoofddorp reserv DAL RIH

M

-1.100

-1.100

0

0

0

-22

HMR PARK21 Groot Vennep Inv

M

15.118

4.735

394

2.481

2.481

5.027

20

8

57

107

964

HMR PARK21 Groot Vennep inv. dekk. derden

M

-9.866

-4.735

4.126

-2.237

-2.237

-4.783

20

83

38

-7

-596

HMR PARK21 Flumen Investering

M

2.596

655

34

625

625

658

20

1

13

26

169

HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde

M

-2.467

-654

-34

-582

-582

-615

20

-1

-12

-24

-159

HMR PARK21 Evenemententerrein

M

4.955

536

4.298

40

40

40

30

86

87

88

253

HMR PARK21 Evenemententerrein PASO

M

-3.734

-536

-3.195

-1

-1

-1

30

-64

-64

-64

-188

HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL

M

-1.100

-1.100

HMR PARK21 Polderlanden

M

6.284

8

5.928

116

116

116

30

119

121

123

335

HMR PARK21 Polderlanden grond

E

5.420

5.420

HMR PARK21 Polderlanden PASO

M

-6.655

-8

-6.644

-1

-1

-1

30

-133

-133

-133

-355

HMR PARK21 Polderlanden Res DAL

M

-3.700

-3.700

HMR PARK21 Algemeen Investerin

M

10.002

957

7.412

1.633

20

148

681

671

661

HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO

M

-8.091

-946

-5.512

-1.633

20

-110

-548

-540

-532

HMR PARK21 RWS

M

-1.000

-1.000

20

0

-20

-20

-20

Project vergroening

M

390

390

25

24

23

23

23

Project vergroening

M

250

250

25

0

15

15

15

Project vergroening

M

250

250

25

0

0

15

15

Project vergroening

M

250

250

25

0

0

0

15

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

M

884

603

282

20

50

49

48

47

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

10.395

8.017

2.971

-1.196

1.009

-406

0

223

449

475

864

GRP 2022 riool vervangen

E

141

141

60

0

0

0

0

GRP 2022 riool vervangen

E

948

948

60

35

35

34

34

GRP 2023 riool vervangen

E

2.373

1.053

1.320

60

21

87

87

86

GRP 2017 waterplan

E

536

536

60

20

20

19

19

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

1.261

546

315

400

60

11

17

46

46

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

300

300

60

0

11

11

11

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

1.400

100

1.300

60

0

2

51

51

Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS

E

384

84

300

60

12

12

12

12

Vervanging riolering Oranje Nassaustraat

E

1.140

42

98

300

700

60

2

8

41

41

Totaal 7.2 Riolering

8.483

267

3.481

2.335

2.400

0

0

101

192

301

300

Totaal uitbreidingsinvesteringen

137.670

22.485

28.017

25.757

29.582

16.866

14.965

1.742

3.776

5.806

7.191

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

137.670

22.485

28.017

25.757

29.582

16.866

14.965

1.742

3.776

5.806

7.191

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

afschr. termijn

2024

2025

2026

2027

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

Netwerk Buitenlocaties

E

280

280

5

62

60

59

58

Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden

E

1.000

1.000

5

0

0

220

216

Teams Infrastructuur

E

500

500

5

110

108

106

104

Datacenter Netwerk + Firewall

E

421

421

5

92

91

89

87

DC Oudemeer Server en Storage

E

1.242

1.242

5

273

268

263

258

ICT Raad- en Heijezaal

E

315

315

5

0

0

69

68

De nieuwe werkplek 2022

E

189

189

5

42

41

40

39

De nieuwe werkplek 2023

E

1.025

1.025

5

226

221

217

213

De nieuwe werkplek 2024

E

125

125

5

0

28

27

27

De nieuwe werkplek 2024

E

590

590

5

0

0

0

130

DC Almere Server en Storage

E

1.100

1.100

5

0

242

238

233

Vervanging software 2022

E

410

410

5

90

89

87

85

Servicecentrum Nieuw-Vennep

E

151

151

5

33

32

32

31

Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg

E

87

87

20

6

6

6

6

0.4 Overhead ICT

7.434

0

4.304

1.225

1.315

590

0

934

1.186

1.453

1.555

Huis v HLMRMeer sloopkosten

E

1.636

1.211

426

0

9

9

9

9

HFD Gemeentehuis- kelder

E

1.300

1.300

0

26

26

26

26

Nieuwe raadhuis voorb.

E

16.142

3.690

2.104

1

5.900

3.289

1.157

40

42

42

160

226

Inrichting Raadhuis voorb

E

17

17

40

0

0

0

0

Nieuwe raadhuis

E

50.906

0

-626

4.710

17.770

20.241

8.811

40

-12

82

438

843

0.4 Overhead FM Raadhuis

70.001

4.918

3.204

4.711

23.670

23.530

9.968

65

159

633

1.104

FM Inrichting Gemeentehuis

E

100

100

10

0

0

0

12

FM Inrichting buitenlocaties

E

100

100

10

0

0

0

12

Luchtbehandeling Polderlanden

E

110

110

4

30

30

29

29

HFD Warmte- en koude opslag Voorb K

E

250

250

0

5

5

5

5

HFD Gemeentehuis - noodstroom

E

0

0

8

0

0

0

0

0.4 Overhead FM

560

0

360

0

0

200

0

35

35

34

58

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

77.995

4.918

7.868

5.936

24.985

24.320

9.968

1.034

1.380

2.120

2.717

Totaal Overzicht overhead

77.995

4.918

7.868

5.936

24.985

24.320

9.968

1.034

1.380

2.120

2.717

Totaal Investeringsplan

474.422

39.994

77.819

82.915

89.564

91.130

93.002

4.812

11.547

16.003

20.351