Investeringsplan
Hierbij achtereenvolgens:
Recapitulatie investeringen per programma (Tabel 161) verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.
Investeringsplan (Tabel 163). De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.
Tabel 161
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||
Economisch nut | 220.088 | 4.433 | 31.735 | 41.828 | 29.950 | 43.323 | 68.820 | 1.000 | 3.747 | 5.006 | 6.695 |
Maatschappelijk nut | 3.282 | 1.100 | 1.301 | 732 | 79 | 59 | 11 | 59 | 291 | 296 | 300 |
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 223.370 | 5.533 | 33.035 | 42.560 | 30.029 | 43.382 | 68.831 | 1.059 | 4.038 | 5.302 | 6.995 |
Mobiliteit | |||||||||||
Economisch nut | 3.295 | 1.181 | 1.066 | 1.865 | 125 | 790 | -1.732 | 41 | 377 | 375 | 383 |
Maatschappelijk nut | 31.286 | 5.161 | 7.742 | 6.798 | 4.844 | 5.772 | 970 | 918 | 1.958 | 2.382 | 3.049 |
Totaal Mobiliteit | 34.581 | 6.342 | 8.808 | 8.663 | 4.969 | 6.562 | -762 | 959 | 2.335 | 2.757 | 3.432 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||
Maatschappelijk nut | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Wonen | |||||||||||
Economisch nut | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Totaal Wonen | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||
Economisch nut | 13.903 | 5.687 | 3.481 | 2.335 | 2.400 | 0 | 0 | 101 | 192 | 301 | 300 |
Maatschappelijk nut | 123.766 | 16.797 | 24.536 | 23.422 | 27.182 | 16.866 | 14.965 | 1.641 | 3.584 | 5.505 | 6.891 |
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 137.670 | 22.485 | 28.017 | 25.757 | 29.582 | 16.866 | 14.965 | 1.742 | 3.776 | 5.806 | 7.191 |
Overzicht overhead | |||||||||||
Economisch nut | 77.995 | 4.918 | 7.868 | 5.936 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 1.034 | 1.380 | 2.120 | 2.717 |
Totaal Overzicht overhead | 77.995 | 4.918 | 7.868 | 5.936 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 1.034 | 1.380 | 2.120 | 2.717 |
Totaal Investeringsplan | 474.422 | 39.994 | 77.819 | 82.915 | 89.564 | 91.130 | 93.002 | 4.812 | 11.547 | 16.003 | 20.351 |
Tabel 162
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen | 77.995 | 4.918 | 7.868 | 5.936 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 1.034 | 1.380 | 2.120 | 2.717 |
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen | 396.427 | 35.076 | 69.951 | 76.979 | 64.579 | 66.810 | 83.034 | 3.778 | 10.167 | 13.883 | 17.634 |
Totaal | 474.422 | 39.994 | 77.819 | 82.915 | 89.564 | 91.130 | 93.002 | 4.812 | 11.547 | 16.003 | 20.351 |
Tabel 163
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Dorpshart Rijsenhout | E | 478 | 21 | 192 | 264 | 10 | 4 | 57 | 56 | 55 | |||
Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | 72 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | -250 | -50 | 10 | -5 | -36 | -35 | -35 | ||||
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | 0 | -200 | |||||||||
ZWB HvZ Dorpshuis | E | 170 | 170 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | -2.769 | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 | |||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.550 | 21 | -2.585 | 14 | 0 | 0 | 0 | -110 | -87 | -86 | -85 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 674 | 674 | 40 | 30 | 30 | 30 | 29 | |||||
Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.906 | 947 | 2.185 | 1.547 | 227 | 40 | 44 | 75 | 202 | 200 | ||
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 3.145 | 1.919 | 1.069 | 157 | 40 | 38 | 60 | 142 | 140 | |||
ZW Zwanenburg Oost Zwaan | E | 8.784 | 276 | 703 | -1 | 7.366 | 440 | 40 | 0 | 14 | 14 | 161 | |
NV Linquenda renovatie | E | 2.411 | 193 | 1 | 2.217 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Antonuis, Mozaiek en de Boog | E | 20.882 | 1.670 | 1 | 18.167 | 1.044 | 40 | 0 | 33 | 33 | 397 | ||
Dik Trom nieuwbouw | E | 6.356 | 294 | 508 | 2 | 5.235 | 318 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | |
HFD NO Dik Trom | E | 1.800 | 144 | 1 | 1.565 | 90 | 40 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||
HFD NO Klimop | E | 16.813 | 16.813 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Juliana van Stolberg nieuwbouw | E | 6.672 | 252 | 477 | 5.609 | 335 | 40 | 10 | 122 | 295 | 292 | ||
Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 10.912 | 10 | 872 | 549 | 9.483 | -2 | 40 | 17 | 28 | 218 | 491 | |
Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Zwanebloem renovatie | E | 2.327 | 12 | 189 | 6 | 2.001 | 120 | 20 | 4 | 4 | 44 | 162 | |
Zwanebloem renovatie | E | 99 | 99 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 13.502 | 1.080 | -1 | 12.423 | 40 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
PI De Ster | E | 5.300 | 1 | 0 | 424 | 4.611 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 101 | |
HFD VO De Linie | E | 29.850 | 1.354 | 19.840 | 8.656 | 40 | 397 | 1.316 | 1.301 | 1.286 | |||
Hoofdvaart De Linie grond | E | 1.482 | 1.482 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | 140 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
HFD Lincolnpark Sporthal | E | 10.553 | 122 | -253 | 7.678 | 3.006 | 40 | -5 | 148 | 473 | 467 | ||
HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | 454 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Dekking reserve DAL | E | -700 | -700 | 0 | |||||||||
HFD GVV Wereldwijs | E | 2.573 | 206 | 0 | 0 | 2.367 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
HFD PAX Caleidoscoop | E | 2.226 | 0 | 2.226 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HFD Overbos Bosbouwers | E | 2.883 | 231 | 0 | 2.652 | 40 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
De Bosrank renovatie | E | 1.929 | 154 | 1.775 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
De Regenboog renovatie | E | 2.133 | 2.133 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Scholen Cruquius | E | 13.774 | 1.102 | 12.672 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
Post van Kraaienhof grond | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie Het Palet | E | 2.976 | 238 | 1 | 2.737 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Adolbertusschool uitbreiding | E | 541 | 42 | 472 | 27 | 20 | 9 | 37 | 36 | 36 | |||
Montessorischool renovatie | E | 3.465 | 3.465 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Plesmanschool (IHP) | E | 3.584 | 5 | 3.579 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tabithaschool renovatie | E | 214 | 214 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
IJwegschool renovatie | E | 215 | 215 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Regenboog uitbreiding | E | 737 | 737 | 40 | 0 | 33 | 32 | 32 | |||||
Westwijs nieuwbouw | E | 6.052 | 484 | 1 | 5.265 | 302 | 40 | 10 | 10 | 115 | 272 | ||
De Vijfsprong renovatie | E | 474 | 474 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.673 | 115 | 419 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 8 | 8 | 124 | 298 | |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 198.758 | 3.429 | 29.354 | 29.655 | 27.845 | 39.655 | 68.820 | 608 | 1.992 | 3.184 | 4.656 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan | E | 104 | 104 | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk | E | 2.300 | 2.300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 20 | 0 | 0 | 0 | -81 | |||||
NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 191 | 191 | 10 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 2.907 | 2.907 | 10 | 349 | 343 | 338 | 332 | |||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | 9.493 | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.101 | |||||
Tijdelijke onderw.huisv nieuwk | E | 1.000 | 1.000 | 10 | 120 | 118 | 116 | 114 | |||||
Tijdelijke onderw.huisv nieuwk kap.overd | E | -928 | -928 | 20 | -65 | -64 | -63 | -62 | |||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 12.767 | 0 | 3.274 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.573 | 1.548 | 1.601 | ||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 644 | 576 | 30 | 38 | 20 | 1 | 33 | 33 | 32 | |||
Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | 78 | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 92 | 24 | 68 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.194 | 380 | 814 | 40 | 8 | 54 | 53 | 53 | ||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.032 | 624 | 556 | 852 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19 | 96 | 95 | 94 | |
Kunstgrasveld SV Hoofddorp | E | 562 | 562 | 10 | 0 | 67 | 66 | 65 | |||||
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 2.104 | 2.104 | 40 | 0 | 0 | 95 | 94 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 2.666 | 0 | 0 | 562 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 67 | 161 | 159 | ||
Cruquius museum aanvulling | E | 1.583 | 332 | 1.251 | 40 | 7 | 72 | 71 | 70 | ||||
Cruquius museum kapt.overd | E | 717 | 717 | 40 | 32 | 32 | 32 | 31 | |||||
Fort bij Aalsmeer | E | 351 | 0 | 351 | 20 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||||
Dekking provincie Noord-Holland | E | -364 | -364 | 20 | -25 | -25 | -25 | -24 | |||||
Totaal 5.5 Musea | 2.286 | 0 | 1.035 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 39 | 104 | 102 | 101 | ||
Verhuizing Bibliotheek NV | E | 3.770 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.668 | 40 | 2 | 2 | 2 | 169 | |
Totaal 5.6 Media | 3.770 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.668 | 0 | 2 | 2 | 2 | 169 | ||
Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | 610 | 50 | 24 | 24 | 24 | 23 | |||||
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | -610 | 0 | |||||||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | M | 1.721 | 100 | 1.621 | 50 | 2 | 68 | 68 | 67 | ||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov. | M | -516 | -516 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek DAL resrv | M | -1.205 | -1.205 | ||||||||||
Groene Carre HFD-Noord | M | 2.100 | 150 | 1.950 | 50 | 3 | 84 | 83 | 82 | ||||
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov. | M | -630 | -630 | 50 | 0 | -26 | -25 | -25 | |||||
Groene Carre HFD-Noord DAL resv | M | -1.470 | -1.470 | ||||||||||
Groenzone Zwanenburg west | M | 600 | 50 | 550 | 50 | 1 | 24 | 24 | 24 | ||||
Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov. | M | -180 | -180 | 50 | 0 | -8 | -8 | -7 | |||||
Groenzone Zwanenburg west DAL resrv | M | -420 | -420 | ||||||||||
Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 359 | 359 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | 200 | 800 | 20 | 4 | 70 | 69 | 68 | ||||
Vervangen materieel onderhoud | M | 140 | 140 | 8 | 0 | 21 | 20 | 20 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 755 | 570 | 185 | 20 | 11 | 53 | 52 | 52 | ||||
Visie Ringdijk en Ringvaart VRA | M | -187 | -62 | -125 | 20 | -1 | -13 | -13 | -12 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.067 | 359 | 1.008 | 700 | 0 | 0 | 0 | 44 | 277 | 274 | 272 | ||
Groene As grond | M | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groene As | M | 7.393 | 965 | 1.559 | 517 | 2.079 | 1.559 | 714 | 165 | 1.786 | 1.299 | 724 | |
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | 0 | -335 | 0 | -7 | -7 | -7 | |||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.584 | -965 | -1.266 | -150 | -2.000 | -1.500 | -703 | -150 | -1.765 | -1.270 | -689 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.574 | 1.100 | 293 | 32 | 79 | 59 | 11 | 15 | 14 | 22 | 28 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 223.370 | 5.533 | 33.035 | 42.560 | 30.029 | 43.382 | 68.831 | 1.059 | 4.038 | 5.302 | 6.995 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 223.370 | 5.533 | 33.035 | 42.560 | 30.029 | 43.382 | 68.831 | 1.059 | 4.038 | 5.302 | 6.995 |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
HFD Parkeren CZ en PZ Voorb K | E | 150 | 150 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Totaal 2.2 Parkeren | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 288 | 288 | 30 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||
Dekking reserve RIH delta | M | -464 | -464 | ||||||||||
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 13 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | M | 11.553 | 358 | 1.340 | 8.421 | 800 | 635 | 30 | 27 | 195 | 211 | 609 | |
Dekking reserve delta | M | -9.241 | -441 | -8.000 | -800 | ||||||||
Bennebr weg bijdrage Verv.reg A'dam | M | -466 | -349 | -116 | 30 | -7 | -9 | -9 | -9 | ||||
Bennebr weg Bijdrage Prov Noord Hol | M | -1.216 | -251 | -662 | -304 | 30 | -13 | -19 | -19 | -19 | |||
RIH spieringw.N201 | M | 300 | 300 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||
RIH DAL reserve | M | -300 | -300 | 0 | |||||||||
RIH Maatrgln uit VSP | M | 200 | 130 | 70 | 20 | 3 | 14 | 14 | 14 | ||||
RIH DAL reserve | M | -200 | -130 | -70 | 0 | ||||||||
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 6.246 | 762 | 1.046 | 4.138 | 300 | 20 | 21 | 104 | 396 | 390 | ||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.000 | -1.000 | ||||||||||
Dekking DAL grond en B&O | M | -175 | -175 | ||||||||||
dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -3.426 | -2.348 | -1.078 | 30 | -47 | -183 | -180 | -178 | ||||
HOV Soomr | M | 1.300 | 21 | 379 | 900 | 10 | 8 | 156 | 153 | 150 | |||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.300 | 0 | -1.300 | |||||||||
restant krediet te verdelen | M | 353 | 202 | 151 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
UPM mobiliteit | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 280 | 276 | 272 | |||||
restant krediet te verdelen | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 280 | 276 | |||||
restant krediet te verdelen | M | 4.000 | 4.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||||
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 491 | 491 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
Dekking reserve delta | M | -491 | -491 | ||||||||||
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | M | 800 | 75 | 580 | 145 | 10 | 12 | 94 | 93 | 91 | |||
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | M | 634 | 634 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MB.S106 fietspad | M | 625 | 1 | 500 | 124 | 20 | 10 | 43 | 43 | 42 | |||
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | 105 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2021 | M | 50 | 1 | 49 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg | M | 565 | 515 | 50 | 20 | 29 | 28 | 28 | 27 | ||||
MB.HOVASZ | M | 125 | 125 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
MB HOVASZ Kapitaaloverdr.Provincie | M | -277 | -277 | 20 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | 100 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
MB.Verkeersmonitoring | M | 45 | 0 | 45 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw | M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.337 | 1.337 | 20 | 94 | 92 | 91 | 90 | |||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22 | M | 200 | 60 | 140 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23 | M | 200 | 200 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
MB.P+R Nieuw Vennep | M | 1.800 | 300 | 1.500 | 20 | 6 | 126 | 124 | 122 | ||||
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | 260 | 140 | 20 | 5 | 28 | 28 | 27 | ||||
Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | 250 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | |||||
Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 72 | 16 | 56 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022 | M | 750 | 750 | 20 | 53 | 52 | 51 | 51 | |||||
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023 | M | 800 | 800 | 20 | 56 | 55 | 54 | 54 | |||||
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21 | M | 421 | 391 | 30 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | ||||
reserve dekking DAL RIH | M | -321 | -321 | ||||||||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | 700 | 20 | 49 | 48 | 48 | 47 | |||||
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | 800 | 20 | 56 | 55 | 54 | 54 | |||||
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg | M | 40 | 40 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021 | M | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 17 | 58 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | 75 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | M | 1.050 | 199 | 726 | 125 | 20 | 15 | 70 | 69 | 68 | |||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -1.050 | 0 | -1.050 | |||||||||
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
MB Rotonde Spoorlaan | M | 50 | 50 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -100 | -100 | ||||||||||
MB.HFD Noord AM-locatie Infra | M | 120 | 41 | 79 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -120 | -120 | ||||||||||
dekking DAL Schaalsprog | M | -50 | -50 | ||||||||||
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | M | 2.925 | 25 | 2.900 | 20 | 204 | 201 | 198 | 195 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -2.925 | -2.925 | ||||||||||
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | M | 236 | 188 | 48 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -250 | -250 | ||||||||||
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | M | 223 | 223 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -230 | -230 | ||||||||||
UPM Schaalsprong 2024 | M | 200 | 200 | 20 | 0 | 14 | 14 | 14 | |||||
UPM Schaalsprong 2024 DAL resv. | M | -200 | -200 | ||||||||||
UPM RIH 2024 | M | 75 | 75 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||||
UPM RIH 2024 DAL resv. | M | -75 | -75 | ||||||||||
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.863 | 2.711 | 1.153 | 30 | 152 | 149 | 147 | 144 | ||||
Dekking Vervoerregio Amsterdam | M | -2.730 | -2.307 | -424 | 30 | -99 | -98 | -96 | -94 | ||||
Dekking DAL RIH reserve | M | -1.129 | -308 | -821 | |||||||||
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.922 | 130 | 112 | 779 | 1.794 | 1.137 | 970 | 20 | 2 | 18 | 54 | 76 |
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr | M | -3.000 | -500 | 0 | -1.250 | -1.250 | 0 | 20 | 0 | -25 | -200 | -197 | |
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 252 | 250 | 250 | -1.073 | 2.735 | 20 | 5 | 10 | 15 | -6 |
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA | E | -6.400 | -143 | -125 | -125 | -125 | -4.514 | -1.368 | 20 | -2 | -5 | -7 | -98 |
Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
MB.F200 weg | M | 3.404 | 1.507 | 1.097 | 800 | 20 | 22 | 208 | 205 | 201 | |||
MB.F200 weg | M | 230 | 230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Rijk | E | -1.685 | -1.186 | -200 | -299 | 20 | -4 | -94 | -92 | -91 | |||
H&S Leefbaarheid-N200 | E | 317 | 317 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 767 | 767 | 40 | 34 | 34 | 34 | 33 | |||||
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -616 | -616 | 40 | -27 | -27 | -27 | -26 | |||||
HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.484 | 1.424 | 321 | 739 | 30 | 6 | 104 | 103 | 101 | |||
HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 762 | 762 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 32.931 | 6.342 | 8.458 | 7.363 | 4.969 | 6.562 | -762 | 952 | 2.002 | 2.430 | 3.111 | ||
RouteSysteem Parkeren | E | 1.500 | 200 | 1.300 | 5 | 4 | 330 | 324 | 318 | ||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 1.500 | 0 | 200 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 330 | 324 | 318 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 34.581 | 6.342 | 8.808 | 8.663 | 4.969 | 6.562 | -762 | 959 | 2.335 | 2.757 | 3.432 | ||
Totaal Mobiliteit | 34.581 | 6.342 | 8.808 | 8.663 | 4.969 | 6.562 | -762 | 959 | 2.335 | 2.757 | 3.432 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 484 | 484 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Realisatie belevings-/moestuin | M | 223 | 221 | 2 | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 223 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Wonen | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
Saturnusstraat 40-62 | E | 13.128 | 13.128 | 8 | 1.904 | 1.871 | 1.838 | 1.805 | |||||
Saturnusstraat 40-62 GREX | E | -13.128 | -13.128 | 8 | -1.904 | -1.871 | -1.838 | -1.805 | |||||
Pand Etta Palmstraat | E | 100 | 11 | 89 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Totaal Wonen | 100 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 3 jaarplan 2019 | |||||||||||||
Verharding div. | M | 4.472 | 3.194 | 1.278 | 20 | 250 | 245 | 241 | 236 | ||||
Groen Bomen | M | 178 | 89 | 89 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 650 | 650 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Watergangen | M | 215 | 162 | 53 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||
VOR jaarplan 2020 | |||||||||||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 31 | 31 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 1.155 | 1.084 | 71 | 20 | 59 | 58 | 57 | 56 | ||||
Bomen Parklaan/Draverslaan | M | 994 | 148 | 44 | 802 | 50 | 1 | 37 | 37 | 36 | |||
Dekking SPUK | M | -55 | 0 | -55 | 10 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
Verhardingen | M | 1.793 | 990 | 353 | 450 | 20 | 7 | 106 | 104 | 102 | |||
VOR jaarplan 2021 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 1.088 | 1.024 | 64 | 55 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 230 | 230 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 4.561 | 366 | 362 | 1.382 | 1.750 | 700 | 20 | 7 | 35 | 70 | 312 | |
Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | 71 | 500 | 20 | 1 | 40 | 40 | 39 | ||||
Fietspad Rijnlanderweg | M | 669 | 513 | 156 | 20 | 36 | 35 | 35 | 34 | ||||
Verhardingen | M | 7.587 | 1.219 | 2.271 | 4.097 | 20 | 63 | 523 | 514 | 508 | |||
Watergangen | M | 957 | 88 | 869 | 20 | 65 | 64 | 63 | 63 | ||||
Sportvelden | M | 986 | 919 | 67 | 20 | 50 | 49 | 48 | 47 | ||||
Sportvelden Spuk bijdrage | M | -30 | -60 | 30 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
Sportvelden | M | 158 | 158 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Groen | M | 901 | 901 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Groen | M | 301 | 301 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Groen HFD Alholm | M | 972 | 400 | 572 | 50 | 0 | 8 | 38 | 38 | ||||
Groen Kruislaan | M | 625 | 0 | 625 | 50 | 0 | 26 | 25 | 25 | ||||
VOR jaarplan 2022 | |||||||||||||
Openbare Verlichting | M | 1.180 | 0 | 897 | 283 | 20 | 63 | 82 | 80 | 79 | |||
Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | 180 | 30 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Kunstwerken 20 jaar | M | 95 | 95 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | 115 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 3.037 | 32 | 200 | 1.800 | 1.005 | 30 | 4 | 40 | 161 | 159 | ||
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 1.931 | 1.931 | 30 | 103 | 101 | 100 | 99 | |||||
Verhardingen | M | 650 | 650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Duiker Weth v Essenweg | M | 1.500 | 150 | 450 | 900 | 20 | 3 | 12 | 105 | 104 | |||
Verhardingen | M | 262 | 262 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verhardingen | M | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verhardingen | M | 1.527 | 1.308 | 219 | 20 | 26 | 107 | 105 | 104 | ||||
Verhardingen | M | 3.749 | 2.266 | 1.483 | 20 | 0 | 45 | 262 | 258 | ||||
Openbare Verlichting | M | 66 | 4 | 63 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Watergangen | M | 328 | 162 | 167 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||
Watergangen | M | 167 | 167 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
SPUK Bijdrage | M | -84 | -84 | 20 | -6 | -6 | -6 | -5 | |||||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
SPUK Bijdrage | M | -115 | -49 | -66 | 20 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
Sportvelden | M | 695 | 695 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sportvelden | M | 442 | 442 | 10 | 53 | 52 | 51 | 50 | |||||
Begraafplaatsen | M | 34 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Begraafplaatsen | M | 50 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Soderblomstr | M | 708 | 708 | 20 | 0 | 49 | 48 | 48 | |||||
Noordrand fase2 | M | 221 | 221 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
HFW Polanenkade | M | 53 | 53 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Groen bomen | M | 1.259 | 488 | 771 | 50 | 40 | 40 | 39 | 39 | ||||
Groen bomen | M | 933 | 93 | 0 | 840 | 50 | 2 | 2 | 38 | 37 | |||
Groen bomen | M | 481 | 481 | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 186 | 186 | 10 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
Speelvoorzieningen | M | 400 | 400 | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 | |||||
VOR jaarplan 2023 | |||||||||||||
VOR 2023 Sportvelden | M | 1.022 | 28 | 995 | 20 | 71 | 70 | 69 | 68 | ||||
VOR 2023 Groen bomen | M | 4.860 | 10 | 1.625 | 1.508 | 1.718 | 20 | 32 | 63 | 340 | 335 | ||
VOR 2023 Watergangen | M | 713 | 23 | 165 | 247 | 278 | 20 | 3 | 8 | 50 | 49 | ||
VOR 2023 Speelvoorzieningen | M | 1.993 | 6 | 1.987 | 20 | 140 | 138 | 136 | 134 | ||||
VOR 2023 Groen beplanting | M | 300 | 75 | 100 | 125 | 25 | 2 | 4 | 18 | 18 | |||
VOR 2023 Begraafplaatsen | M | 121 | 121 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI) | M | 447 | 447 | 20 | 31 | 31 | 30 | 30 | |||||
VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr. | M | 700 | 298 | 321 | 81 | 30 | 6 | 12 | 37 | 37 | |||
VOR 2023 Vervangen lichtmasten | M | 1.700 | 406 | 607 | 688 | 55 | 8 | 20 | 65 | 64 | |||
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak | M | 1.000 | 200 | 400 | 400 | 20 | 4 | 12 | 70 | 69 | |||
VOR2023 ANWB Bewegw | M | 500 | 120 | 179 | 201 | 30 | 2 | 6 | 27 | 27 | |||
VOR2023 OV Tunnelverl | M | 75 | 17 | 27 | 31 | 20 | 0 | 1 | 6 | 5 | |||
VOR 2023 investering | M | -3.166 | 46 | -776 | -2.436 | 20 | -16 | -64 | -64 | -64 | |||
VOR 2023 investering | M | 6.969 | 2.418 | 4.551 | 20 | 48 | 487 | 480 | 473 | ||||
VOR 2023 investering Kapitaaloverd | M | -122 | -122 | 20 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||
VOR 2023 investering | M | 2.433 | 2.433 | 20 | 0 | 0 | 171 | 168 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 172 | 170 | 167 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 0 | 172 | 170 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2026 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2026 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2027 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Welgelegen drainage/riool/duik | M | 4.269 | 2.559 | 1.710 | 60 | 0 | 0 | 51 | 156 | ||||
Welgelegen Verhardingen | M | 4.748 | 2.754 | 1.994 | 20 | 0 | 0 | 55 | 332 | ||||
Welgelegen groen bomen | M | 924 | 536 | 388 | 50 | 0 | 0 | 11 | 36 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie | M | 660 | 300 | 360 | 25 | 0 | 0 | 6 | 39 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk | M | -660 | -660 | 25 | 0 | 0 | 0 | -39 | |||||
Welgelegen Openb.Verlichting | M | 355 | 206 | 149 | 55 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
Welgelegen Duurz. Veilige Inr. | M | 189 | 110 | 79 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA | M | -58 | -58 | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 158 | 158 | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
Oranje Nassaustraat | M | 1.714 | 95 | 86 | 604 | 930 | 20 | 2 | 14 | 118 | 117 | ||
Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.104 | -1.104 | ||||||||||
Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 750 | 30 | 520 | 200 | 25 | 10 | 44 | 44 | 43 | |||
Dekking Gemeente Aalsmeer | M | -375 | -275 | -100 | 25 | -6 | -8 | -8 | -8 | ||||
Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 2.500 | 415 | 2.085 | 37,5 | 109 | 107 | 106 | 105 | ||||
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | -380 | 37,5 | -18 | -17 | -17 | -17 | |||||
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve | M | -1.880 | -1.880 | ||||||||||
HFD Stadscentrum Infra | M | 220 | 220 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
BHD Doortrekken S106 | M | 10.310 | 250 | 350 | 2.000 | 7.500 | 210 | 20 | 5 | 12 | 52 | 202 | |
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA | M | -4.360 | -4.360 | 20 | 0 | 0 | 0 | -305 | |||||
BHD Doortrekken S106 Gem Adam | M | -4.826 | -2.000 | -2.826 | 20 | 0 | 0 | -40 | -338 | ||||
30 km Spaarndam HenS | M | 100 | 100 | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 118.792 | 14.201 | 21.565 | 24.618 | 26.173 | 17.272 | 14.965 | 1.418 | 3.135 | 5.030 | 6.027 | ||
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 3.160 | 2.565 | 211 | 384 | 35 | 4 | 102 | 100 | 98 | |||
Dekking grondzaken 2016 | M | -2.881 | 0 | -2.881 | 35 | ||||||||
Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | 48 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 5.134 | 892 | 1.252 | 2.411 | 316 | 263 | 20 | 25 | 73 | 80 | 342 | |
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk | M | -3.270 | -1.474 | -1.061 | -737 | 1 | 1 | 20 | -21 | -36 | -36 | -199 | |
Stadspark Hoofddorp Kap.ovrdr.ov.instell./personen | M | -221 | -156 | -65 | -3 | -4 | -4 | -4 | |||||
Stadspark Hoofddorp reserv DAL | M | -262 | -262 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||||
Stadspark Hoofddorp reserv DAL RIH | M | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -22 | ||||||
HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 15.118 | 4.735 | 394 | 2.481 | 2.481 | 5.027 | 20 | 8 | 57 | 107 | 964 | |
HMR PARK21 Groot Vennep inv. dekk. derden | M | -9.866 | -4.735 | 4.126 | -2.237 | -2.237 | -4.783 | 20 | 83 | 38 | -7 | -596 | |
HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.596 | 655 | 34 | 625 | 625 | 658 | 20 | 1 | 13 | 26 | 169 | |
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.467 | -654 | -34 | -582 | -582 | -615 | 20 | -1 | -12 | -24 | -159 | |
HMR PARK21 Evenemententerrein | M | 4.955 | 536 | 4.298 | 40 | 40 | 40 | 30 | 86 | 87 | 88 | 253 | |
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO | M | -3.734 | -536 | -3.195 | -1 | -1 | -1 | 30 | -64 | -64 | -64 | -188 | |
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL | M | -1.100 | -1.100 | ||||||||||
HMR PARK21 Polderlanden | M | 6.284 | 8 | 5.928 | 116 | 116 | 116 | 30 | 119 | 121 | 123 | 335 | |
HMR PARK21 Polderlanden grond | E | 5.420 | 5.420 | ||||||||||
HMR PARK21 Polderlanden PASO | M | -6.655 | -8 | -6.644 | -1 | -1 | -1 | 30 | -133 | -133 | -133 | -355 | |
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL | M | -3.700 | -3.700 | ||||||||||
HMR PARK21 Algemeen Investerin | M | 10.002 | 957 | 7.412 | 1.633 | 20 | 148 | 681 | 671 | 661 | |||
HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO | M | -8.091 | -946 | -5.512 | -1.633 | 20 | -110 | -548 | -540 | -532 | |||
HMR PARK21 RWS | M | -1.000 | -1.000 | 20 | 0 | -20 | -20 | -20 | |||||
Project vergroening | M | 390 | 390 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | |||||
Project vergroening | M | 250 | 250 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | |||||
Project vergroening | M | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
Project vergroening | M | 250 | 250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 884 | 603 | 282 | 20 | 50 | 49 | 48 | 47 | ||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 10.395 | 8.017 | 2.971 | -1.196 | 1.009 | -406 | 0 | 223 | 449 | 475 | 864 | ||
GRP 2022 riool vervangen | E | 141 | 141 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GRP 2022 riool vervangen | E | 948 | 948 | 60 | 35 | 35 | 34 | 34 | |||||
GRP 2023 riool vervangen | E | 2.373 | 1.053 | 1.320 | 60 | 21 | 87 | 87 | 86 | ||||
GRP 2017 waterplan | E | 536 | 536 | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.261 | 546 | 315 | 400 | 60 | 11 | 17 | 46 | 46 | |||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 300 | 300 | 60 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.400 | 100 | 1.300 | 60 | 0 | 2 | 51 | 51 | ||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 384 | 84 | 300 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 42 | 98 | 300 | 700 | 60 | 2 | 8 | 41 | 41 | ||
Totaal 7.2 Riolering | 8.483 | 267 | 3.481 | 2.335 | 2.400 | 0 | 0 | 101 | 192 | 301 | 300 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 137.670 | 22.485 | 28.017 | 25.757 | 29.582 | 16.866 | 14.965 | 1.742 | 3.776 | 5.806 | 7.191 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 137.670 | 22.485 | 28.017 | 25.757 | 29.582 | 16.866 | 14.965 | 1.742 | 3.776 | 5.806 | 7.191 |
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
Netwerk Buitenlocaties | E | 280 | 280 | 5 | 62 | 60 | 59 | 58 | |||||
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | |||||
Teams Infrastructuur | E | 500 | 500 | 5 | 110 | 108 | 106 | 104 | |||||
Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | 421 | 5 | 92 | 91 | 89 | 87 | |||||
DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | 1.242 | 5 | 273 | 268 | 263 | 258 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | |||||
De nieuwe werkplek 2022 | E | 189 | 189 | 5 | 42 | 41 | 40 | 39 | |||||
De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | 1.025 | 5 | 226 | 221 | 217 | 213 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | 125 | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | 590 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||
DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | 1.100 | 5 | 0 | 242 | 238 | 233 | |||||
Vervanging software 2022 | E | 410 | 410 | 5 | 90 | 89 | 87 | 85 | |||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 151 | 151 | 5 | 33 | 32 | 32 | 31 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | 87 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
0.4 Overhead ICT | 7.434 | 0 | 4.304 | 1.225 | 1.315 | 590 | 0 | 934 | 1.186 | 1.453 | 1.555 | ||
Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 1.636 | 1.211 | 426 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
HFD Gemeentehuis- kelder | E | 1.300 | 1.300 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 16.142 | 3.690 | 2.104 | 1 | 5.900 | 3.289 | 1.157 | 40 | 42 | 42 | 160 | 226 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | 0 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 40 | -12 | 82 | 438 | 843 |
0.4 Overhead FM Raadhuis | 70.001 | 4.918 | 3.204 | 4.711 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | 65 | 159 | 633 | 1.104 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Luchtbehandeling Polderlanden | E | 110 | 110 | 4 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||
HFD Warmte- en koude opslag Voorb K | E | 250 | 250 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
HFD Gemeentehuis - noodstroom | E | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.4 Overhead FM | 560 | 0 | 360 | 0 | 0 | 200 | 0 | 35 | 35 | 34 | 58 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 77.995 | 4.918 | 7.868 | 5.936 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 1.034 | 1.380 | 2.120 | 2.717 | ||
Totaal Overzicht overhead | 77.995 | 4.918 | 7.868 | 5.936 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 1.034 | 1.380 | 2.120 | 2.717 | ||
Totaal Investeringsplan | 474.422 | 39.994 | 77.819 | 82.915 | 89.564 | 91.130 | 93.002 | 4.812 | 11.547 | 16.003 | 20.351 |