Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 114
Omschrijving | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 0,64 | 0,76 | 0,80 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.03 Cultuur | 0,77 | 0,86 | 0,52 |
1.04 Sport | 1,42 | 0,76 | 1,31 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 0,23 | 0,39 | 0,20 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 0,01 | 0,08 | 0,09 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 0,34 | 0,23 | 0,19 |
1.08 Onderwijs | 0,53 | 0,65 | 0,77 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 0,01 | 0,13 | 0,04 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 0,04 | 0,14 | 0,25 |
Totaal: 1. Vastgoed | 4,00 | 4,00 | 4,17 |
2. Sportterreinen | 1,50 | 1,52 | 1,52 |
3. Openbare speel-, sport en ontmoetingsvoorzieningen en recreatiegebieden | |||
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 0,73 | 0,74 | 0,74 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 0,71 | 0,82 | 0,82 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 10,76 | 9,17 | 8,37 |
5. Riolering | 2,62 | 3,06 | 3,06 |
6. Openbaar groen | 9,41 | 11,11 | 10,56 |
7. Openbare verlichting | 1,04 | 0,89 | 0,88 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 0,37 | 0,57 | 0,57 |
9. Watergangen | 0,52 | 0,57 | 0,57 |
10. Begraafplaatsen | 0,87 | 0,83 | 0,83 |
Totaal | 32,53 | 33,27 | 32,08 |
Toelichting
1. Vastgoed
De uitgaven voor het groot onderhoud fluctueren jaarlijks en zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen. De fluctuaties worden opgevangen via de onderhoudsegalisatievoorziening Onderhoud gebouwen.
4. Wegen
De hogere onderhoudslasten voor wegen hebben de volgende oorzaken:
In de Jaarstukken 2019 heeft er, op grond van een stellige uitspraak van de commissie BBV, een storting in de voorziening achterstallig onderhoud verhardingen plaatsgevonden. De kosten hiervoor ramen wij voor 2023 op € 372.900.
In de weg bij het Burgemeester van Stamplein zitten dilatatievoegen voor de parkeergarage. Dilatatievoegen hebben als functie het verschil in beweging tussen het gebouw en de weg op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren. De voegen bij het Burgemeester van Stamplein waren in slechte staat en lekte waardoor er water in de garage kwam. Hierop heeft de eigenaar van deze parkeergarage ons aangeschreven om de voegen weer te dichten. De gemeente is verantwoordelijk om deze voegen te repareren. Hierdoor zijn er in 2023 extra kosten, € 200.000.
Wij hebben voor 2018 en 2019 een raamovereenkomst afgesloten met een aannemer voor het onderhoud van gesloten verhardingen. Op basis van de raamovereenkomst heeft de aannemer deelopdrachten gekregen voor werkzaamheden aan diverse wegen in de gemeente. Onderdeel van die werkzaamheden is het frezen, openbreken, verwijderen en vervoeren van teerhoudend asfalt. In oktober 2019 heeft onze aannemer nagelaten om teerhoudend asfalt thermisch te reinigen. In plaats daarvan is het asfalt geëxporteerd naar Letland waar het naar alle waarschijnlijkheid als funderingsmateriaal onder een weg is toegepast. In Nederland is dit vanwege risico’s voor gezondheid en milieu niet toegestaan. Daarom hebben we in Nederland afgesproken om teer uit de keten te verwijderen en eisen wij dit ook in onze opdrachten. Hierop is een geschil ontstaan met de aannemer en daar heeft uiteindelijk een Raad van Arbitrage een uitspraak over gedaan. Deze houdt in dat de aannemer € 256.000 aan ons moet betalen. Met de ontvangen bijdrage is het onderhoudsbudget in 2023 verhoogd.
6. Openbaar groen
Uit veiligheidsinspecties is gebleken dat in 2023 meer bomen dan verwacht vanwege de veiligheid verwijderd moeten worden omdat er risico's zijn op schades aan verkeersdeelnemers, woningen en auto's. De incidentele kosten bedragen € 150.000.
Verder is om de kwaliteit van het groenonderhoud in gebied Midden te verbeteren het groenonderhoud in een deel van dit gebied (Floriande en Overbos) begin 2022 opnieuw aanbesteed. Het betrof het meest arbeidsintensieve deel van gebied Midden. Gedurende de doorlooptijd van de aanbesteding leidden de economische omstandigheden tot een stijgende inflatie, waardoor de aanneemsom uiteindelijk aanmerkelijk is gestegen. In de tussenliggende tijd is een extra opdracht gegeven om het onderhoud door te laten lopen en meldingen van inwoners te verhelpen. Door de marktontwikkelingen is voor 2023 een nadeel ontstaan van € 400.000.