Wat mag het kosten?

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

Toelichting

De uitkeringen uit het gemeentefonds laten in vergelijking met de Voorjaarsrapportage 2025 het volgende beeld zien:

Mutaties meicirculaire 2025

De algemene mutaties in de meicirculaire gaven per saldo een voordeel voor alle begrotingsjaren. De raad is hierover geïnformeerd in de brief van 25 juni 2025 (XS-25060201.1144). De voordelen worden met name veroorzaakt door een hoger dan verwacht volumeaccres en accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO). Vanaf 2028 daalt de omvang van het gemeentefonds en daarmee de te ontvangen middelen voor onze gemeente. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk verwacht dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd dan het beoogde effect zullen hebben en doordat het Rijk het besparingspotentieel van de hervormingsagenda met € 0,5 miljard heeft verhoogd. Dit leidt voor Haarlemmermeer tot een aanvullende taakstelling op de Hervormingsagenda Jeugd van ruim € 3 miljoen. Daarnaast vindt er vanaf 2028 een uitname uit het gemeentefonds plaats in verband met de invoering van een eigen bijdrage jeugdzorg en het sturen op de trajectduur jeugdzorg. De uitwerking hiervan is neutraal in verband met de te verwachten bijdrage/besparing.

Voordelen als gevolg van taakmutaties komen ten gunste van het betreffende beleidsdoel, ter uitvoering van de extra lasten van de betreffende taak. Bij een nadeel wordt het budget van het betreffende beleidsdoel verlaagd. In de meicirculaire waren de volgende taakmutaties opgenomen:

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de brief aan de raad over de meicirculaire 2025 (XS-25060201.1144).