Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid
Wat willen wij bereiken?
Door de groei van het aantal inwoners en banen in Haarlemmermeer dient ook de mobiliteit uitgebreid te worden en op orde te blijven. Om de veranderende omgeving leefbaar te houden zullen de principes van de Netwerkstudie Haarlemmermeer worden gevolgd. De mobiliteitsvisie vormt daarbij het kader voor onze jaarlijkse activiteiten. We zorgen voor een omgeving waarin we prettig kunnen bewegen. Daarbij kiezen we voor passende parkeeroplossingen.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vaste activiteiten
activiteit | toelichting | taakveld |
|---|---|---|
Beleidsont-wikkeling en toepassing Mobiliteit | We maken mobiliteitsbeleid en passen het vastgestelde beleid toe in nieuwe gebiedsontwikkelingen voor alle modaliteiten. Daarnaast waarborgen we onze bereikbaarheid bij regionale en nationale studies en uitwerkingsplannen. | 2.1 |
Bijhouden van het verkeersmodel | We onderhouden ons deelregionaal verkeersmodel om huidige en toekomstige ontwikkelingen te kunnen toetsen met dit model. | 2.1 |
Uitbreiden en op orde houden van de laadinfra-structuur | We werken aan een steeds groter laadnetwerk in de gemeente. | 2.1 |
Beleidsontwik-keling, beleids- toepassing en toetsing parkeren en beheren openbare parkeer-faciliteiten. | We maken beleid en passen dit toe voor parkeren in Haarlemmermeer bijvoorbeeld bij (woningbouw)ontwikkelingen in de gemeente. Daarnaast beheren en onderhouden wij binnen deze kaders de openbare parkeerfaciliteiten. | 2.2 |
Beleidstoe-passing openbaar vervoer en bevorderen vervoersrecht-vaardigheid | We onderzoeken de nieuwe (Hoogwaardige) Openbaar Vervoerverbindingen en knooppunten. Door het organiseren van het MeerOV-systeem houden wij kleine kernen en kwetsbare bestemmingen als seniorencomplexen bereikbaar en bevorderen daarmee de inclusiviteit. | 2.5 |
Activiteiten in 2027
activiteit | onderwerp | toelichting |
|---|---|---|
Uitrollen Programma Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) | Resultaat | Programma SAM heeft tot doel om nieuwe woongebieden te ontsluiten en bereikbaar te maken met Infrastructuur- en mobiliteitsmaatregelen. |
Inhoud | Met dit programma werken we aan de dertien mobiliteitsprojecten waarvoor in 2022 rijkssubsidie is toegekend voor de woongebieden en brengen deze tot uitvoering. | |
Financiën | Voor deze activiteit is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2027 en 2028 (taakveld 2.1). | |
Deelnemen in project open-baarvervoer-verbinding Amsterdam-Haarlemmer-meer (OVAH) | Resultaat | Het verbeteren van de ontsluiting van Haarlemmermeer, het mogelijk maken van gebiedsontwikkelingen in het stationsgebied en het bijdragen aan het oplossen van de capaciteitsproblemen en de veiligheidsknelpunten op Schiphol. |
Inhoud | Wij nemen deel in het project openbaarvervoerverbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) waarvoor nu de verkenning plaatsvindt. | |
Financiën | Voor deze activiteit is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor 2027, 2028 en 2029 (taakveld 2.5). | |
Opstellen van Mobiliteits programma’s van Eisen (MpvE’s) | Resultaat | Wij borgen de mobiliteit bij nieuwe gebiedsontwikkelingen. |
Inhoud | Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen leggen wij de kaders op het gebied van mobiliteit voorafgaand aan de ontwikkeling vast in een MpvE. Ontwikkelaars dienen zich bij de ontwikkeling aan dit MpvE te houden. Wij toetsen hieraan. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 2.1). | |
Starten van nieuwe projecten uit het Uitvoerings-programma Mobiliteit (UPM) | Resultaat | Wij starten projecten uit het UPM om de gemeente bereikbaar te houden. |
Inoud | In het UPM staan naast de lopende projecten ook nieuwe projecten. Om deze nieuwe initiatieven tot project te maken, doorlopen we een wenselijkheids- en haalbaarheidsfase. Naast verkeerskundige onderzoeken worden ook bijvoorbeeld flora- en faunaonderzoeken gedaan. | |
Financiën | We betalen dit uit de reguliere begroting (taakveld 2.1). |
BBV indicatoren
Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig.
Indicatoren Haarlemmermeer
Voor dit beleidsdoel zijn geen indicatoren beschikbaar.
Wat mag het kosten?
Tabel 35
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | Baten | 591 | 808 | 346 | 345 | 345 | 190 |
Lasten | 5.377 | 5.970 | 6.797 | 7.089 | 6.907 | 6.261 | |
Saldo | -4.786 | -5.162 | -6.452 | -6.744 | -6.562 | -6.071 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 405 | 722 | 259 | 259 | 259 | 104 |
2.2 Parkeren | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 145 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Baten | 591 | 808 | 346 | 345 | 345 | 190 |
0.4 Overhead | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 449 | 669 | 684 | 684 | 684 | 684 |
2.1 Verkeer en vervoer | 2.976 | 3.357 | 4.139 | 4.292 | 3.924 | 3.759 |
2.2 Parkeren | 832 | 1.001 | 1.048 | 1.052 | 1.049 | 1.046 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.126 | 943 | 926 | 1.061 | 1.250 | 772 |
Lasten | 5.392 | 5.970 | 6.797 | 7.089 | 6.907 | 6.261 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -4.801 | -5.162 | -6.452 | -6.744 | -6.562 | -6.071 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
1. Zero Emissie Zone | -384 | - | - | - |
Overig | -79 | -1 | - | -155 |
Totaal Baten | -463 | -1 | - | -155 |
Lasten | ||||
1. Gewijzigde verdeling van personeelslasten | -752 | - | - | - |
2. OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | - | - | - | 475 |
3. Kapitaallasten | -474 | -334 | - | - |
4. Zero Emissie Zone Schiphol | 384 | - | - | - |
Overig | 15 | 42 | 182 | 171 |
Totaal Lasten | -827 | -292 | 182 | 646 |
Baten | |
|---|---|
1. | De kosten voor het instellen van een Zero Emissie Zone op Schiphol hebben wij in 2026 gedekt uit Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (taakveld 2.1). |
Lasten | |
1. | Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting in 2027 naar dit beleidsdoel hoger geworden (taakveld 2.1). |
2. | De middelen voor de OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) zijn incidenteel toegekend tot en met 2029 (taakveld 2.5). |
3. | Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Het gaat om de kapitaallasten voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) (taakveld 2.1 en 2.5). |
4. | Zie voor een toelichting op de lagere lasten Zero Emissie Zone de toelichting opgenomen bij de baten (taakveld 2.1). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 51
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn uitgaven zoals beleidsontwikkeling op mobiliteit en parkeren.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld kapitaallasten voor mobiliteit en parkeren en subsidies vanuit een rijksbijdrage.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn de lasten van de pontverbinding Rijsenhout-Aalsmeer.
Ontwikkeling
Het aandeel beïnvloedbaar daalt in 2030 door de middelen van de OV-Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH) zoals toegelicht bij de verschillenanalyse. Relatief stijgt hierdoor het aandeel personele lasten, nominaal (in bedragen) blijft dit aandeel ongewijzigd.