Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 36
Bedragen × € 1.000. | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||||
Mobiliteit | Baten | 591 | 833 | 371 | 370 | 370 | 215 |
Lasten | 6.822 | 7.679 | 8.513 | 8.970 | 8.531 | 7.879 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -6.231 | -6.846 | -8.142 | -8.600 | -8.161 | -7.664 |
Reservemutaties | Onttrekking | 306 | 306 | 1.042 | 1.327 | 1.547 | 1.547 |
Storting | 3.980 | 1.475 | 200 | 288 | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -9.905 | -8.015 | -7.300 | -7.562 | -6.614 | -6.117 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 52
Legenda
Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. |
Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. |
Toelichting reserves
Tabel 37
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.042 | 1.327 | 1.547 | 1.547 |
Totaal Onttrekking | 1.042 | 1.327 | 1.547 | 1.547 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 200 | 288 | 0 | 0 |
Totaal Storting | 200 | 288 | 0 | 0 |
Onttrekkingen
Dekking afschrijvingslasten
De onttrekkingen betreft de dekking van afschrijvingslasten die uit bijdragen vanuit, met name, de bouwgrondexploitaties en anterieure overeenkomsten gedekt worden. Conform de voorschriften van het BBV mogen deze bijdragen, vanuit de reserve RIH, niet in één keer ten gunste van de betreffende investering worden gebracht. De economische levensduur moet gehanteerd worden, zowel voor de afschrijvingslast als de dekking uit de reserve.
Storting
Dekking afschrijvingslasten
In 2028 wordt een storting van een bijdrage uit de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp geraamd voor een deel van 35% co-financiering vanuit onze gemeente voor zeven infrastructuurprojecten in het Stadscentrum van Hoofddorp.