Investeringsplan
Hierbij achtereenvolgens:
- Recapitulatie investeringen per programma, verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.
- Investeringsplan. De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.
Tabel 276
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale in-vestering | Uitgaven t/m 2018 | totaal nog te investeren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Economisch nut | 126.146 | 7.278 | 118.868 | 29.852 | 41.109 | 35.213 | 7.785 | 894 | 4.015 | -1.484 | -1.809 | 690 | 955 |
Maatschappelijk nut | 4.820 | 866 | 3.953 | 2.424 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 4.607 | 4.502 | 5.247 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 130.966 | 8.145 | 122.422 | 32.276 | 42.638 | 35.213 | 7.785 | 894 | 4.015 | 1.473 | 2.798 | 5.192 | 6.202 |
Economisch nut | 21.382 | -349 | 21.731 | 6.934 | 7.658 | 5.939 | 1.200 | 0 | 0 | 441 | 836 | 1.375 | 1.385 |
Maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 560 | 656 | 646 |
Mobiliteit | 21.382 | -349 | 21.731 | 6.934 | 7.658 | 5.939 | 1.200 | - | - | 1.009 | 1.396 | 2.031 | 2.031 |
Economisch nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk nut | 2.635 | 77 | 2.558 | 1.223 | 1.035 | 300 | 0 | 0 | 0 | 63 | 128 | 210 | 205 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 2.635 | 77 | 2.558 | 1.223 | 1.035 | 300 | - | - | - | 63 | 128 | 210 | 205 |
Economisch nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk nut | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wonen | 214 | - | 214 | 214 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Economisch nut | 22.040 | 941 | 21.099 | 8.205 | 7.217 | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 330 | 656 | 884 | 875 |
Maatschappelijk nut | 54.410 | 5.497 | 48.913 | 26.512 | 16.491 | 4.522 | 530 | 600 | 258 | 1.921 | 3.551 | 3.829 | 3.796 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 76.450 | 6.439 | 70.012 | 34.717 | 23.708 | 10.199 | 530 | 600 | 258 | 2.251 | 4.207 | 4.713 | 4.671 |
Economisch nut | 31.778 | 1.014 | 30.764 | 7.587 | 4.440 | 8.246 | 5.133 | 5.358 | 0 | 1.974 | 2.948 | 4.665 | 4.771 |
Maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht overhead | 31.778 | 1.014 | 30.764 | 7.587 | 4.440 | 8.246 | 5.133 | 5.358 | - | 1.974 | 2.948 | 4.665 | 4.771 |
Totaal | 263.425 | 15.325 | 248.100 | 82.951 | 79.480 | 59.897 | 14.648 | 6.852 | 4.273 | 6.786 | 11.493 | 16.827 | 17.896 |
Recapitulatie investeringen naar categorie: | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
Omschrijving | Totale in-vestering | Uitgaven t/m 2018 | totaal nog te investeren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen | 32.354 | 1.014 | 31.340 | 8.163 | 4.440 | 8.246 | 5.133 | 5.358 | 0 | 2.039 | 3.011 | 4.727 | 4.831 |
Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen | 231.071 | 14.311 | 216.361 | 74.788 | 75.040 | 51.651 | 9.515 | 1.494 | 4.273 | 4.747 | 8.482 | 12.100 | 13.065 |
Totaal | 263.425 | 15.325 | 248.100 | 82.951 | 79.480 | 59.897 | 14.648 | 6.852 | 4.273 | 6.786 | 11.493 | 16.827 | 17.896 |
Tabel 277
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | afschr. termijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||||||||||
Routine en vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||
Sv SCW Rijsenhout veldnr. 3 | E | 350 | 350 | 10 | 44 | 43 | 42 | 41 | ||||||
VVC Nieuw Vennep veldnr.5 | E | 65 | 65 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Beach volleytbal& Rugby | E | 161 | 161 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 62 | 60 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 63 | 62 | 60 | |
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 6.360 | 6.360 | 159 | 159 | 159 | 159 | |||||||
Dorpshuis Marijke (renovatie) | M | 50 | 50 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Dorpshuis De Vluchthaven (sanitair) | M | 50 | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Hart van Zwanenburg dorpshuis | E | 12.621 | 2.407 | 5.927 | 3.000 | 1.200 | 87 | 40 | 148 | 223 | 253 | 571 | ||
Hart van Zwanenburg dorpshuis grond | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SLS subsidie Hart van Zwanenburg Dorpshuis | E | -8.200 | -442 | -5.200 | -1.700 | -859 | 1 | 40 | -140 | -182 | -204 | -419 | ||
Dekking reserve Dekking afschrijvingslasten | -800 | -800 | 40 | |||||||||||
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.555 | 2.439 | 7.187 | 500 | 341 | 88 | 0 | 0 | 177 | 210 | 218 | 321 | ||
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 9.976 | 382 | 891 | 6.495 | 2.208 | 40 | 22 | 185 | 489 | 483 | |||
Kameleon ZWB renovatie | E | 1.048 | 92 | 468 | 488 | 20 | 12 | 76 | 75 | 73 | ||||
Kameleon ZWB nieuwbouw | E | 4.281 | 2.287 | 1.993 | 40 | 57 | 214 | 211 | 209 | |||||
Achtbaan ZWB nieuwbouw | E | 4.748 | 260 | 1.137 | 2.864 | 487 | 40 | 28 | 100 | 231 | 228 | |||
NVP Liquenda renovatie | E | 1.958 | 152 | 894 | 912 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Nieuw Vdorp Centrum | E | 10.633 | 830 | 6.349 | 3.454 | 40 | 0 | 21 | 179 | 532 | ||||
Dik Trom- nieuwbouw | E | 3.906 | 233 | 451 | 2.345 | 877 | 40 | 11 | 70 | 190 | 187 | |||
Jv Stolberg nieuwbouw | E | 3.423 | 188 | 411 | 2.055 | 769 | 40 | 10 | 62 | 167 | 165 | |||
Nassaupark nieuwbouw | E | 5.471 | 427 | 3.267 | 1.777 | 40 | 11 | 92 | 274 | 270 | ||||
Nassaupark grond | E | 484 | 484 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Zwanebloem renovatie | E | 689 | 54 | 411 | 224 | 20 | 0 | 1 | 12 | 51 | ||||
Zwanebloem renovatie | E | 401 | 31 | 240 | 130 | 20 | 0 | 1 | 7 | 30 | ||||
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 10.638 | 72 | 758 | 6.352 | 3.456 | 40 | 0 | 19 | 178 | 530 | |||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | 581 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||
PI De Ster | E | 1.946 | 151 | 810 | 984 | 40 | 4 | 24 | 98 | 96 | ||||
Praktijkschool De linie nieuwbouw | E | 7.154 | 302 | 1.095 | 4.296 | 1.461 | 40 | 27 | 135 | 350 | 346 | |||
Praktijkschool De linie grond | E | 774 | 774 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Hoofdvaart College nieuwbouw | E | 19.095 | 754 | 2.975 | 11.467 | 3.899 | 40 | 74 | 361 | 936 | 924 | |||
Hoofdvaart College grond | E | 1.355 | 1.355 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
Gymzaal De linie nieuwbouw | E | 770 | 150 | 462 | 157 | 40 | 4 | 15 | 38 | 38 | ||||
Gymzaal Hoofdvaart College nieuwbouw | E | 1.540 | 301 | 925 | 314 | 40 | 8 | 31 | 76 | 76 | ||||
De Flamingo | E | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 90.870 | 2.283 | 13.360 | 39.721 | 26.285 | 7.416 | 894 | 912 | 333 | 1.487 | 3.591 | 4.322 | ||
Ingebruikneming Gilseschool | E | 212 | 212 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.672 | 94 | 0 | 813 | 5.484 | 282 | 40 | 0 | 20 | 157 | 328 | ||
Totaal 4.2 Primaire onderwijs | 6.672 | 0 | 0 | 813 | 5.484 | 282 | 0 | 0 | 0 | 20 | 157 | 328 | ||
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | M | 250 | 175 | 75 | 20 | 4 | 19 | 19 | 19 | |||||
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 121 | 524 | 20 | 45 | 44 | 44 | 43 | |||||
Oude Raadhuis (horeca) | M | 102 | 102 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw Vennep | E | 200 | 200 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw Vennep | E | 1.086 | 1.086 | 40 | 54 | 53 | 53 | 52 | ||||||
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | 2.283 | 121 | 2.087 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 133 | 133 | 131 | ||
Voorbereidingskrediet renovatie en sloop het Spectrum | E | 450 | 449 | 1 | 10 | 45 | 44 | 43 | 42 | |||||
Renovatie Spectrum | E | 3.309 | 2.084 | 1.225 | 0 | 0 | 40 | 114 | 112 | 109 | 107 | |||
Overname hockeyveld Spaarndam | M | 355 | 355 | 20 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Kunstgrasveld SV DIOS | E | 375 | 8 | 367 | 10 | 47 | 46 | 45 | 44 | |||||
BHD Sporting / KDV-PUB buitenterrein | E | 263 | 263 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||
BHDSporting KDV PUB gebouw | E | 93 | 93 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
BHD AV /Kombij Veld | E | 294 | 294 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||||
BHD AV/ Kombij Gebouw | E | 14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Binnensport 4 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 3.104 | 3.104 | 40 | 0 | 0 | 156 | 154 | ||||||
Binnensport 4 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 3.103 | 3.103 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 11.360 | 2.541 | 2.612 | 0 | 3.104 | 0 | 0 | 3.103 | 279 | 273 | 424 | 417 | ||
Fort bij Hoofddorp | E | 1.132 | 1.132 | 20 | 85 | 84 | 82 | 81 | ||||||
Dekking reserve afschr lasten Monumenten | E | -52 | -52 | |||||||||||
Nieuwb Hrlmmmrmuseum De Cruquius | E | 2.200 | 2.200 | 40 | 110 | 109 | 107 | 106 | ||||||
Nieuwb Hrlmmmrmuseum De Cruquius inkomsten | E | -200 | -200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fort bij Aalsmeer | E | 827 | 827 | 20 | 62 | 61 | 60 | 59 | ||||||
Dekking provincie Noord Holland | E | -364 | -364 | 20 | -27 | -27 | -26 | -26 | ||||||
Totaal 5.4 Musea | 3.543 | -200 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 223 | 220 | ||
Verhuizing bibliotheek BHD | E | 75 | 75 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Totaal 5.6 Media | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Groene As | M | 6.920 | 510 | 132 | 300 | 150 | 1.000 | 4.828 | 3 | 11 | 15 | 40 | ||
Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | -335 | |||||||||||
Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.585 | -510 | -132 | -300 | -150 | -1.000 | -4.493 | ||||||
Speelvoorzieningen | M | 271 | 271 | 10 | 35 | 34 | 34 | 33 | ||||||
Geniepark | M | 3.783 | 3.454 | 329 | ||||||||||
Dekking RIH | M | -1.400 | -1.400 | |||||||||||
Dekking grondzaken | M | -350 | -350 | |||||||||||
Dekking bijdragen | M | -2.030 | -1.650 | -380 | ||||||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 628 | 462 | 166 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 777 | 777 | 20 | 58 | 57 | 56 | 56 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.611 | 1.611 | 20 | 121 | 119 | 117 | 115 | ||||||
Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.529 | 1.529 | 20 | 0 | 114 | 112 | 110 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.820 | 866 | 2.424 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 369 | 368 | 387 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 130.390 | 8.145 | 31.700 | 42.638 | 35.213 | 7.785 | 894 | 4.015 | 1.408 | 2.735 | 5.130 | 6.142 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 130.966 | 8.145 | 32.276 | 42.638 | 35.213 | 7.785 | 894 | 4.015 | 1.473 | 2.798 | 5.192 | 6.202 | ||
Tabel 278
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | afschr. termijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Mobiliteit | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | M | 213 | 5 | 5 | 203 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | M | 406 | 5 | 5 | 396 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||
Parkeergarage Binnenweg proceskosten | E | 650 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 40 | 8 | 10 | 13 | 14 | |
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg | E | 2.000 | 100 | 1.500 | 400 | 40 | 3 | 40 | 100 | 99 | ||||
Parkeergarage Binnenweg overige parkeerplaatsen centrum | E | 3.600 | 300 | 3.300 | 40 | 0 | 8 | 180 | 178 | |||||
Parkeergarage Binnenweg voorbereidingskosten | E | 600 | 167 | 433 | 40 | 26 | 25 | 25 | 25 | |||||
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek | M | 6.950 | 600 | 4.100 | 1.200 | 1.150 | -50 | -50 | 40 | 15 | 118 | 148 | 176 | |
Totaal 2.2 Parkeren | 14.419 | 167 | 1.443 | 6.010 | 5.599 | 1.200 | 0 | 0 | 240 | 52 | 201 | 512 | 538 | |
Delta plan bereikbaarheid | M | 22.208 | 12.462 | 9.746 | 30 | 568 | 560 | 552 | 544 | |||||
Delta plan bereikbaarheid | M | 1.781 | 1.781 | 30 | 0 | 0 | 104 | 102 | ||||||
Dekking RIH reserve | M | -23.900 | -12.374 | -9.746 | -1.781 | |||||||||
Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | |||||||||||
Sloterbrug | M | 9.500 | 9.500 | 20 | 0 | 0 | 713 | 701 | ||||||
dekking VRA + gem.Amsterdam GH | M | -6.400 | -340 | -6.060 | 20 | 0 | 0 | -472 | -464 | |||||
Dekking delta plan RIH | M | -3.100 | -3.100 | |||||||||||
KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan) B&O | M | 373 | 447 | -74 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp (excl. Deltaplan 379) | M | 3.735 | 308 | 3.227 | 200 | 30 | 81 | 211 | 208 | 204 | ||||
Bijdrage derden | M | -3.040 | -3.038 | -2 | 30 | -76 | -177 | -174 | -172 | |||||
Dekking Deltaplan. Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | -311 | -311 | |||||||||||
Kleine investeringen Mobiliteit | E | 800 | 800 | 20 | 60 | 59 | 58 | 57 | ||||||
Vooronderzoek aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord | M | 140 | 140 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Dekking voor onderzoek aanp. infrastructuur (bijdrage uit ant.ovk) | M | -140 | -140 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||
Fanny Blankers Koenlaan | E | 3.200 | 136 | 264 | 2.800 | 10 | 7 | 397 | 389 | 381 | ||||
Fanny Blankers Koenlaan bijdrage vervoersregio Amsterdam | E | -1.350 | -1.350 | 10 | 0 | -169 | -165 | -162 | ||||||
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I | E | 455 | 291 | 164 | 20 | 27 | 27 | 26 | 25 | |||||
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I Subsidies | E | -380 | -304 | -76 | 20 | -21 | -20 | -20 | -19 | |||||
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche | E | 1.858 | 381 | 1.477 | 20 | 130 | 128 | 125 | 123 | |||||
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 2e Tranche | E | 1.415 | 241 | 1.174 | 20 | 100 | 99 | 97 | 95 | |||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 502 | 126 | 376 | 40 | 22 | 22 | 22 | 21 | |||||
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein Bijdrage | E | -452 | -452 | 40 | -22 | -22 | -22 | -21 | ||||||
Inrichting Plan Mientekade | E | 463 | 463 | 20 | 35 | 34 | 33 | 33 | ||||||
Inrichting Plan Mientekade bijdrage derde | E | -463 | -463 | 20 | -35 | -34 | -33 | -33 | ||||||
Vastgoedexploitatie kluswoningen Sectorpark | E | 462 | 462 | 20 | 35 | 34 | 33 | 33 | ||||||
Vastgoedexploitatie kluswoningen Sectorpark bijdrage derde | E | -462 | -462 | 20 | -35 | -34 | -33 | -33 | ||||||
Nieuwe bushaltes | E | 3.178 | 378 | 2.800 | 10 | 388 | 380 | 372 | 364 | |||||
Nieuwe bushaltes bijdrage derde 95% | E | -3.020 | -1.870 | -1.150 | 10 | -331 | -323 | -316 | -308 | |||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 6.963 | -516 | 5.491 | 1.648 | 340 | 0 | 0 | 0 | 670 | 957 | 1.195 | 1.519 | 1.493 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 21.382 | -349 | 6.934 | 7.658 | 5.939 | 1.200 | 0 | 0 | 1.009 | 1.396 | 2.031 | 2.031 | ||
Totaal Mobiliteit | 21.382 | -349 | 6.934 | 7.658 | 5.939 | 1.200 | 0 | 0 | 1.009 | 1.396 | 2.031 | 2.031 | ||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | afschr. termijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.500 | 400 | 800 | 300 | 20 | 10 | 30 | 113 | 111 | ||||
Energietransitie | M | 300 | 100 | 200 | 10 | 3 | 38 | 37 | 36 | |||||
Duurzaamheid | M | 430 | 430 | 20 | 33 | 32 | 32 | 31 | ||||||
Totaal 7.4 Milieubeheer | 2.230 | 0 | 930 | 1.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100 | 182 | 178 | ||
Hoofddorp-Centrum | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inrichten Kom Etenplein | M | 156 | 77 | 79 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Inrichten plek bij de Raad/IVG parkentree | M | 49 | 49 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Realisatie belevings-/moestuin | E | 200 | 165 | 35 | 20 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | 405 | 77 | 293 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 28 | 27 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 2.635 | 77 | 1.223 | 1.035 | 300 | 0 | 0 | 0 | 63 | 128 | 210 | 205 | ||
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | 2.635 | 77 | 1.223 | 1.035 | 300 | 0 | 0 | 0 | 63 | 128 | 210 | 205 | ||
Wonen | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
Pand Etta Palmstraat | E | 214 | 214 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Totaal Wonen | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Tabel 279
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | afschr. termijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||
VOR jaarplan 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht | M | 4.079 | 215 | 3.864 | 30 | 233 | 229 | 226 | 222 | |||||
Hoofdvaart/Bbr.weg/Bbr.tocht subsidie | M | -1.164 | -1.164 | 30 | -29 | -29 | -29 | -29 | ||||||
VOR jaarplan 2015 | ||||||||||||||
VRI Hoofdwegen Bennebroekerweg | M | 108 | 108 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||
VOR jaarplan 2016 | ||||||||||||||
verharding | ||||||||||||||
Schipholdijk: bijdr. HOV Sph-O | M | 290 | 290 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
Hillergommerdijk te Lisserbroek | M | 220 | 29 | 191 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||
LIB recontructie Hlgmdijk | M | 233 | 27 | 206 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||||
VRI | ||||||||||||||
Leen'bos/Mastbos/busb | M | 38 | 38 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Intelligente VRI dekking | M | -53 | -53 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
Bomen en beplanting | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Herpl. inboetbomen '16/'17 | M | 223 | 81 | 142 | 25 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||||
Bomen Geniedijk | M | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VOR jaarplan 2017 | ||||||||||||||
verharding | ||||||||||||||
Ijweg te Zwanenburg/lisserw/Vierambachten/hermanzw/spechstr | M | 569 | 287 | 282 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | |||||
Hoofdweg westz: reconstructie | M | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sloterweg: reconstructie | M | 225 | 9 | 216 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Kunstwerken | ||||||||||||||
Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 933 | 18 | 415 | 500 | 15 | 10 | 85 | 83 | 82 | ||||
Vervangen brug tussen Laagveld en IJweg | M | 90 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Heijepad Kabelnet/meetverdkasten/masten | M | 410 | 290 | 120 | 55 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Bomen vervangen Schweitzerstr. | M | 148 | 148 | 50 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
VOR 3 jaarplan 2018 | ||||||||||||||
Verharding | M | 3.504 | 973 | 1.090 | 1.441 | 20 | 27 | 238 | 234 | 230 | ||||
Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden | M | 1.990 | 47 | 1.943 | 15 | 182 | 178 | 175 | 172 | |||||
Rijnlanderweg tussen Venneperweg en Bennebroekerweg (inclusief fietspaden) NVP | M | 956 | 956 | 15 | 88 | 86 | 85 | 83 | ||||||
Kunstwerken | M | 599 | 100 | 499 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31 | |||||
Kunstwerken | M | 110 | 110 | 30 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Kabelnet en meetverdeelkasten Openbare Verlichting | M | 103 | 31 | 72 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Armaturen en masten Openbare Verlichting (LED) | M | 918 | 905 | 13 | 20 | 46 | 45 | 44 | 43 | |||||
Armaturen en masten Openbare Verlichting (LED) | M | 850 | 850 | 20 | 64 | 63 | 62 | 61 | ||||||
Tunnelverlichting /kunstwerkverlichting+LED | M | 60 | 18 | 42 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Verkeersregelinstallaties | M | 1.410 | 849 | 311 | 250 | 15 | 8 | 108 | 106 | 103 | ||||
VRI Venneperweg / Oosterdreef | M | 300 | 300 | 15 | 0 | 28 | 27 | 27 | ||||||
VRI Venneperdreef / Oosterdreef (subsidie) | M | -250 | -250 | 15 | 0 | -23 | -23 | -22 | ||||||
Bruggen Hoofdvaart / Bbrweg / Bbrtocht | M | 400 | 400 | 30 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||||
Bomen Rijnlanderweg en de Kromme Spieringweg | M | 586 | 116 | 470 | 50 | 24 | 23 | 23 | 23 | |||||
Bomen | M | 49 | 49 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Bomen | M | 75 | 75 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Beplanting | M | 133 | 1 | 132 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Beschoeiing (watergangen) | M | 173 | 98 | 75 | 20 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Duikers en stuwen (watergangen) | M | 150 | 150 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||
Haarlemmermeerse bos | M | 141 | 141 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Haarlemmermeerse bos bomen | M | 125 | 125 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Toolenburgerplas fiets en wandelpaden | M | 490 | 490 | 20 | 37 | 37 | 36 | 35 | ||||||
Sportvelden natuurgras toplaag Overbosch/Kagia | M | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VOR 3 2019 | E | 339 | 339 | 22 | 0 | 23 | 23 | 23 | ||||||
VOR 3 2019 | E | 4.999 | 4.999 | 22 | 0 | 352 | 346 | 341 | ||||||
VOR 3 2019/15 Lisserbrug | E | 135 | 1 | 134 | 30 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
VOR 3 2019 Groen | E | 312 | 312 | 30 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
VOR 3 2019 Groen Bomen | E | 811 | 28 | 783 | 30 | 47 | 46 | 45 | 45 | |||||
VOR 3 2019 Groen Beplanting | E | 457 | 9 | 448 | 30 | 26 | 26 | 25 | 25 | |||||
VOR 3 2019 Groen Julianastraat | E | 100 | 100 | 30 | 0 | 6 | 5 | 5 | ||||||
VOR 3 2019 Bomen planten Noordrand NVP | E | 125 | 125 | 30 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||
VOR 3 2019 Verharding | E | 191 | 24 | 167 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
VOR 3 2019 Verharding | E | 4.323 | 4.323 | 30 | 252 | 248 | 245 | 241 | ||||||
VOR 3 2019 Verharding | E | 70 | 70 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
VOR 3 2019 Verharding | E | 22 | 22 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
VOR 3 2019 Kunstwerken | E | 1.607 | 1.607 | 30 | 94 | 93 | 91 | 90 | ||||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | E | 917 | 917 | 30 | 54 | 53 | 52 | 52 | ||||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | E | 849 | 849 | 30 | 49 | 49 | 48 | 47 | ||||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | E | 80 | 80 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | E | 400 | 400 | 30 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||||||
VOR 3 2019 Openbare verlichting | E | 350 | 350 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||||
VOR 2019 VRI | E | 1.074 | 1.074 | 30 | 63 | 62 | 61 | 60 | ||||||
VOR 2019 Watergangen | E | 270 | 270 | 30 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||||||
VOR 2019 Sportvelden | E | 340 | 340 | 30 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||
VOR 2019 ANWB Masten | E | 120 | 120 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
VOR 2020 | M | 10.470 | 10.470 | 20 | 0 | 786 | 773 | 760 | ||||||
VOR 2020 | M | 3.404 | 3.404 | 20 | 0 | 0 | 255 | 251 | ||||||
Haarlemmermeerse Bos 2018 | M | 25 | 0 | 25 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
Renovatie Lageweg | M | 188 | 30 | 0 | 0 | 158 | 20 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||
Krediet Reconstructie Kerkweg | M | 387 | 333 | 54 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||
Krediet Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 66 | 20 | 30 | 1.054 | 20 | 0 | 1 | 86 | 84 | |||
Krediet Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.170 | -1.170 | |||||||||||
30 km Spaarndam H&S | M | 100 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Openbaren verlichting H&S | M | 65 | 65 | 20 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Openbaren verlichting H&S | M | 65 | 65 | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||
Openbaren verlichting H&S | M | 65 | 65 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Wegenbeheerplan H&S MPI Spaanndammerdijk | M | 448 | 448 | 20 | 33 | 33 | 32 | 32 | ||||||
Dekking reserve afschr.lasten | M | -448 | -448 | |||||||||||
Wegvak Inlaagpolder vervangen krediet aangevr 2018 H&S | M | 125 | 125 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Wegenbeheerplan H&S Groeneweg inlaagpolder Noorderweg | M | 1.419 | 219 | 1.200 | 20 | 5 | 106 | 105 | 103 | |||||
Dekking reserve afschr.lasten | M | -1.419 | -219 | -1.200 | ||||||||||
Wegenbeheerplan H&S | M | 336 | 336 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Herinrichting Liedeweg | M | 36 | 36 | |||||||||||
Openbareverlichting H&S | M | 357 | 341 | 16 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | |||||
Openbareverlichting H&S dekking reserve | M | -163 | -163 | |||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 52.580 | 4.926 | 23.412 | 19.172 | 4.522 | 290 | 0 | 258 | 1.744 | 3.441 | 3.722 | 3.686 | ||
Vervanging duikers en stuw | M | 260 | 190 | 70 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||
Totaal 2.4 Economische havens en waterweg | 260 | 190 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
Groenstructuurplan Badhoevedorp | M | 23 | 0 | 23 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
Dekking RIH groen VJR 2019 uitz wie verantwoordelijk is | M | -36 | -36 | |||||||||||
Park Quatrebras voorziening gebied voorbrkrediet | M | 3.160 | 425 | 2.535 | 200 | 35 | 63 | 158 | 156 | 154 | ||||
Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dekking grondzaken (reserve kapitaallasten sinds 2017) | M | -3.030 | -149 | -2.881 | 35 | 0 | -159 | -157 | -155 | |||||
Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o, | M | -200 | -200 | 20 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||||
Stadspark Hoofddorp centrum | M | 3.460 | 300 | 500 | 800 | 1.260 | 600 | 20 | 8 | 20 | 40 | 72 | ||
Dekking anterieure overeenkomst Hyde Park | M | -2.420 | -300 | -500 | -800 | -820 | 20 | -8 | -20 | -40 | -61 | |||
Vervangen landbouwwerktuigen | E | 220 | 220 | 7 | 37 | 36 | 35 | 34 | ||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 1.047 | 146 | 2.742 | -2.681 | 0 | 240 | 600 | 0 | 103 | 38 | 36 | 41 | ||
GRP 2016 div maatregelen | E | 539 | 0 | 539 | 60 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
HFD Hfdw rot.Genied.riol.uitv | E | 1.199 | 838 | 361 | 60 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||
ZWB de Weeren waterafvoer | E | 63 | 63 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
GRP 2017 rioolvervangen | E | 1.651 | 1.651 | 60 | 69 | 69 | 68 | 67 | ||||||
Rioleringswerkzaamheden parallelstructuur N200 te Halfweg | E | 650 | 650 | 60 | 27 | 27 | 27 | 26 | ||||||
GRP 2019 riool vervangen | E | 2.053 | 2.053 | 60 | 85 | 84 | 84 | 83 | ||||||
GRP 2016 waterplan | E | 2.661 | 1.431 | 1.230 | 60 | 36 | 111 | 109 | 108 | |||||
GRP 2016 waterplan Linquenda drainage | E | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRP 2017 waterplan | E | 1.210 | 10 | 1.200 | 60 | 0 | 50 | 50 | 49 | |||||
GRP 2017 waterplan | E | 1.200 | 1.200 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||
GRP 2017 waterplan gwmeetnet5wijken 17-18 | E | 80 | 50 | 30 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
GRP 2017 waterplan regie IB UP Waterpl 15-17 | E | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GRP 2018 waterplan | E | 2.500 | 0 | 2.500 | 60 | 0 | 0 | 105 | 103 | |||||
GRP 2019 waterplan | E | 2.500 | 2.500 | 60 | 0 | 105 | 103 | 102 | ||||||
Afkoppelingprogramma Spaarndam H&S | M | 750 | 750 | 60 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Drukriolering E/M H&S | M | 61 | 61 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Vrijverval riolering H&S | M | 808 | 200 | 608 | 60 | 5 | 33 | 33 | 33 | |||||
Drukriolering E/M H&S | M | 61 | 61 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Vrijverval riolering H&S | M | 808 | 808 | 60 | 0 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Drukriolering E/M H&S | M | 61 | 61 | 60 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Vrijverval riolering H&S | M | 808 | 808 | 60 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||
Drukriolering E/M H&S | M | 61 | 61 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
Kanaalweg H&S | E | 50 | 50 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 2 | 10 | 20 | 1.108 | 60 | 0 | 1 | 47 | 47 | |||
Waterplan (duurzaamheid) | E | 326 | 51 | 275 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Spaarnwoudertocht | E | 140 | 140 | 60 | 0 | 6 | 5 | 5 | ||||||
Waterplan Badh. | E | 650 | 650 | 60 | 0 | 27 | 27 | 27 | ||||||
Totaal 7.2 Riolering | 22.040 | 941 | 8.205 | 7.217 | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 330 | 656 | 884 | 875 | ||
Maatregelen begraafplaatsen | E | 524 | 236 | 288 | 10 | 59 | 58 | 57 | 55 | |||||
Totaal 7.5 Begraafplaatsen | 524 | 236 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | 57 | 55 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 76.450 | 6.439 | 34.717 | 23.708 | 10.199 | 530 | 600 | 258 | 2.251 | 4.207 | 4.713 | 4.671 | ||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 76.450 | 6.439 | 34.717 | 23.708 | 10.199 | 530 | 600 | 258 | 2.251 | 4.207 | 4.713 | 4.671 | ||
Tabel 280
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale invest-ering | Activa module OHW t/m 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | na 2023 | afschr. termijn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Overzicht overhead | ||||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | ||||||||||||||
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.346 | 1.346 | 5 | 303 | 296 | 289 | 282 | ||||||
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365 | E | 558 | 558 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||
Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Datacenter apparatuur | M | 1.242 | 1.242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Datacenter | M | 425 | 425 | 5 | 96 | 94 | 91 | 89 | ||||||
ICT Raadszaal | E | 315 | 315 | 3 | 113 | 110 | 108 | 0 | ||||||
ICT Raadzaal en Heijezaal | M | 315 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 234 | 234 | 4 | 65 | 63 | 62 | 60 | ||||||
Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 4.200 | 4.200 | 4 | 0 | 0 | 1.155 | 1.129 | ||||||
Microsoft office 365/Lync telefonie | E | 124 | 1 | 123 | 3 | 44 | 43 | 42 | 0 | |||||
Microsoft office 365 | M | 1.100 | 1.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vervanging software planningsysteem | M | 132 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||
Software proces instroom, doorstroom en uitstroom personeel | M | 400 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||||||
Software voor instroom doorstroom uitstroom | E | 400 | 28 | 372 | 3 | 142 | 139 | 136 | -1 | |||||
Internet Website 2017 KCC | E | 208 | 208 | 3 | 74 | 72 | 71 | 0 | ||||||
Internet Website 2020 KCC | E | 350 | 350 | 3 | 0 | 126 | 123 | 120 | ||||||
Informatie beveiliging op orde 2016 netwerk | E | 96 | 96 | 3 | 34 | 34 | 33 | 0 | ||||||
Informatiebeveiliging | M | 250 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||||
Vervanging verouderde software 2018 Apperatuur skype for Anywhere 365 | E | 489 | 489 | 3 | 175 | 171 | 167 | 0 | ||||||
Vervanging verouderde software 2019 | E | 495 | 495 | 3 | 177 | 173 | 169 | 0 | ||||||
Vervanging verouderde software 2020 | E | 590 | 590 | 3 | 0 | 212 | 207 | 202 | ||||||
Vervanging verouderde software 2021 | E | 400 | 400 | 3 | 0 | 0 | 143 | 140 | ||||||
Vervanging verouderde software | M | 400 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143 | ||||||
Vervanging verouderde software | M | 400 | 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2018 | M | 446 | 446 | 5 | 100 | 98 | 96 | 93 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2019 | M | 475 | 475 | 5 | 107 | 104 | 102 | 100 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2020 | M | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 383 | 374 | 366 | ||||||
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 | M | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 383 | 374 | ||||||
Digitale dienstverlening | M | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383 | ||||||
Digitale dienstverlening | M | 1.700 | 1.700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Telefonie raadsleden | M | 20 | 20 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||||||
Telefonie raadsleden | M | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
Hardware raadsleden | M | 80 | 80 | 4 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||||||
Hardware raadsleden | M | 80 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Geoviewer | M | 173 | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 307 | 307 | 5 | 69 | 67 | 66 | 64 | ||||||
0.4 Overhead ICT | 23.290 | 29 | 5.431 | 2.640 | 6.300 | 3.633 | 5.258 | 0 | 1.529 | 2.214 | 3.845 | 4.091 | ||
Facilitaire zaken en huisvesting | ||||||||||||||
Keukenapperatuur 2019 | E | 120 | 120 | 5 | 27 | 26 | 26 | 25 | ||||||
Vervanging toegangsbeveiliging 2016 | E | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Huis v HLMRMeer voorb. | E | 375 | 334 | 41 | 40 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
Renovatie raadhuis | E | 3.700 | 250 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 40 | 6 | 35 | 64 | 186 | |||
Inrichting Raadhuis voorbereidingskrediet | E | 300 | 38 | 262 | 40 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||||
Inrichting Gemeentekantoor (proceskosten) | E | 700 | 337 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inrichting Gemeentekantoor (proceskosten) | E | 400 | 150 | 150 | 100 | 1 | 0 | 150 | 150 | 100 | ||||
Tijdelijkehuisvesting gemeentekantoor voorbereiding | E | 600 | 50 | 150 | 200 | 200 | 1 | 150 | 200 | 200 | 0 | |||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 384 | 276 | 108 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg dekking subsidies | E | -165 | -165 | 20 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg dekking voorz | E | -219 | -219 | 20 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||
Raadhuis huisvesting | E | 50 | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Verv audioservice vergaderzalen 2017 | E | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Verv. werkplekken 2018 | E | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Verv. werkplekken 2019 | E | 200 | 200 | 7 | 34 | 33 | 33 | 32 | ||||||
Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | 100 | 7 | 0 | 17 | 16 | 16 | ||||||
Verv. werkplekken 2021 | E | 150 | 150 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2018 | E | 24 | 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 200 | 200 | 10 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2020 | E | 200 | 200 | 10 | 0 | 25 | 25 | 24 | ||||||
Verv. meubilair verrgaderz.2021 | E | 176 | 176 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2018 | E | 19 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2019 | E | 250 | 250 | 10 | 31 | 31 | 30 | 29 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 200 | 200 | 10 | 0 | 25 | 25 | 24 | ||||||
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021 | E | 70 | 70 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||
Huisvesting Meer teams | M | 109 | 109 | 5 | 25 | 24 | 24 | 23 | ||||||
Natuursteen begane grond | E | 73 | 73 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Huisvesting Raadhuis (bestaande) | E | 407 | 407 | 5 | 91 | 89 | 87 | 85 | ||||||
0.4 Overhead FM | 8.487 | 985 | 2.156 | 1.800 | 1.946 | 1.500 | 100 | 0 | 445 | 734 | 820 | 680 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 31.778 | 1.014 | 7.587 | 4.440 | 8.246 | 5.133 | 5.358 | 0 | 1.974 | 2.948 | 4.665 | 4.771 | ||
Totaal Uitbreidingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Overzicht overhead | 31.778 | 1.014 | 7.587 | 4.440 | 8.246 | 5.133 | 5.358 | 0 | 1.974 | 2.948 | 4.665 | 4.771 | ||
Totaal Investeringsplan | 263.425 | 15.325 | 82.951 | 79.480 | 59.897 | 14.648 | 6.852 | 4.273 | 6.786 | 11.493 | 16.827 | 17.896 | ||
Voor de groen gearceerde investeringen wordt via een separaat raadsvoorstel het krediet aangevraagd (geautoriseerd en vrijgegeven).