Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 81
Bedragen × € 1.000. | JR2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau. | Baten | 320.922 | 332.481 | 355.404 | 364.592 | 372.187 | 350.945 |
Lasten | 6.650 | 4.980 | 22.480 | 29.110 | 32.833 | 35.940 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 314.273 | 327.501 | 332.924 | 335.482 | 339.354 | 315.005 |
Reservemutaties | Onttrekking | 8.867 | 15.305 | 498 | 1.515 | 1.405 | 1.449 |
Storting | 11.552 | 3.595 | 605 | 1.231 | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | 311.587 | 339.211 | 332.817 | 335.767 | 340.759 | 316.454 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | Baten | 99.151 | 97.645 | 104.243 | 104.999 | 105.579 | 105.579 |
Lasten | 5.019 | 3.618 | 3.818 | 3.799 | 3.799 | 3.799 | |
Saldo | 94.132 | 94.027 | 100.425 | 101.200 | 101.780 | 101.780 |
Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds | Baten | 213.817 | 227.071 | 243.700 | 252.100 | 259.100 | 237.600 |
Lasten | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 213.817 | 227.071 | 243.700 | 252.100 | 259.100 | 237.600 |
Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend. | Baten | 7.746 | 7.765 | 7.461 | 7.493 | 7.508 | 7.766 |
Lasten | -1.155 | -1.848 | -358 | 391 | 1.102 | 1.651 | |
Saldo | 8.901 | 9.613 | 7.819 | 7.102 | 6.405 | 6.115 |
Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | Baten | 207 | - | - | - | - | - |
Lasten | 931 | 2.053 | 18.020 | 23.920 | 26.932 | 29.491 | |
Saldo | -724 | -2.053 | -18.020 | -23.920 | -26.932 | -29.491 |
Onderdeel E: Vennootschapsbelasting. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 1.854 | 1.158 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Saldo | -1.854 | -1.158 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Toelichting reserves
Tabel 82
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene dekkingsreserve | 498 | 1.515 | 1.405 | 1.449 |
Totaal Onttrekking | 498 | 1.515 | 1.405 | 1.449 |
Storting | ||||
Algemene dekkingsreserve | 605 | 1.231 | 0 | 0 |
Totaal Storting | 605 | 1.231 | 0 | 0 |
Onttrekkingen
Algemene dekkingsreserve
In 2023 wordt € 0,1 miljoen onttrokken in verband met budgetoverhevelingen waartoe bij de Najaarsrapportage 2020 is besloten. Dit betreft sloop noodlokalen en een incidentele bijdrage aan de stichting Maatvast. Voor deze laatste post is ook in 2024 nog sprake van een onttrekking, € 0,05 miljoen.
Gedurende de jaren 2023-2026 wordt per jaar € 0,1 onttrokkken voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit betreft de inzet van het restantbudget voor de aanschaf van het kunstwerk IDA in PARK21. Op 8 juni 2021 is de raad geïnformeerd dat dit project niet door gaat.
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2023 is sprake van een nadeel van € 0,3 miljoen en in de jaren 2024 tot en met 2026 € 1,3 miljoen. Deze nadelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) onttrokken.
Stortingen
Algemene dekkingsreserve
Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2023 en 2024 is sprake van een voordeel van respectievelijk € 0,6 en € 1,2 miljoen. Deze voordelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) gereserveerd.