Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 15
Bedragen × € 1.000. | JR2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||||
Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. | Baten | 4.714 | 3.259 | 4.891 | 5.006 | 5.413 | 5.650 |
Lasten | 15.827 | 16.698 | 18.614 | 18.903 | 19.110 | 19.269 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -11.113 | -13.438 | -13.723 | -13.897 | -13.697 | -13.618 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -11.113 | -13.438 | -13.723 | -13.897 | -13.697 | -13.618 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie). | Baten | 1.134 | - | - | - | - | - |
Lasten | 7.126 | 7.297 | 7.323 | 7.313 | 7.292 | 7.291 | |
Saldo | -5.992 | -7.297 | -7.323 | -7.313 | -7.292 | -7.291 |
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 301 | 436 | 358 | 377 | 377 | 377 | |
Saldo | -301 | -436 | -358 | -377 | -377 | -377 |
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. | Baten | 149 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
Lasten | 997 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | |
Saldo | -848 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 |
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. | Baten | 1 | - | - | - | - | - |
Lasten | 960 | 985 | 1.271 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | |
Saldo | -958 | -985 | -1.271 | -1.324 | -1.324 | -1.324 |
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. | Baten | 3.430 | 2.978 | 4.610 | 4.725 | 5.132 | 5.369 |
Lasten | 6.444 | 6.697 | 8.379 | 8.605 | 8.833 | 8.993 | |
Saldo | -3.013 | -3.719 | -3.769 | -3.880 | -3.701 | -3.624 |