Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Tabel 138
Algemene informatie | Per januari 2013 nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De oprichters van de OD zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. De OD helpt het Noordzeekanaalgebied waarin de dienst opereert veiliger en gezonder te maken en te houden. De primaire doelstelling voor deelname aan de OD is verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en uniformering van vergunningverlening en handhaving. Hiervoor is schaalvergroting onontbeerlijk. Wij geven opdracht aan de OD voor de uitvoering van taken die zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van de OD bestaat uit een algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. | ||||
Programma | Veiligheid | ||||
Beleidsdoelen | A. Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. | ||||
Programma | Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Beleidsdoelen | C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid | ||||
Programma | Kwaliteit fysieke omgeving | ||||
Beleidsdoelen | E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke Regeling | ||||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Financiën. | ||||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Vergunningen | ||||
Bestuurlijk belang | Twee leden Algemeen Bestuur, één lid Dagelijks Bestuur. | ||||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||||
Financieel belang | De financiële bijdrage van Haarlemmermeer in 2024 is begroot op € 11.901.000 op basis van de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2024 bij een totaalbedrag voor alle deelnemers van € 81.419.000. | ||||
Jaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde bijdrage | € 13.267.000 | € 13.045.000 | € 12.869.000 | € 12.797.000 | |
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
Eigen vermogen | € 2.634.000 | € 5.932.000 | |||
Vreemd vermogen | € 28.100.000 | € 32.665.000 | |||
Solvabiliteit ultimo 2023 | 36,0% | ||||
Begroot resultaat 2024 | € 0 | ||||
Financiële toelichting | Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo van € 3.652.000. Dit is € 3.652.000 positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit € 1.325.000 lagere baten en € 5.023.000 lagere lasten. Daarnaast is het saldo op reserves € 46.000 negatief. De lagere baten houden met name verband met minder werk in het kader van de UVO 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten. Daarnaast is de financiële inzet op het IBP-programma versterking VTH-stelsel minder geweest dan voorzien. Voor 2024 is een resultaat van € 0 begroot. | ||||
Eventuele risico's | De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen. Die is 0,6 per 31 december 2023 en wordt daarmee onvoldoende geacht. Het bestuur stelt voor om een bedrag van € 1.858.000 vanuit het jaarresultaat 2023 te doteren aan de algemene reserve. Dan wordt de ratio 1,6, wat als 'ruim voldoende' gekwalificeerd wordt. Daarmee zijn buffers gecreëerd in het eigen vermogen waarmee middelen vrijgemaakt kunnen worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. De beschikbare weerstandscapaciteit na dotatie wordt dan € 3.082.000. | ||||
Overige informatie/website | |||||