Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 40
Bedragen × € 1.000. | JR2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||||
Haarlemmermeer is een verkeersveilige gemeente, met goed bereikbare voorzieningen en een efficiënt openbaar vervoer. | Baten | 347 | 1.052 | 187 | 210 | 210 | 209 |
Lasten | 5.407 | 8.619 | 8.320 | 8.537 | 9.370 | 9.818 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -5.060 | -7.566 | -8.133 | -8.327 | -9.161 | -9.608 |
Reservemutaties | Onttrekking | 237 | 259 | 455 | 978 | 978 | 1.133 |
Storting | 500 | 75 | 3.110 | - | - | 288 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -5.323 | -7.383 | -10.787 | -7.349 | -8.183 | -8.763 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. | Baten | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lasten | 1.245 | 1.455 | 1.593 | 1.554 | 1.697 | 1.692 | |
Saldo | -1.242 | -1.430 | -1.568 | -1.529 | -1.672 | -1.667 |
Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | Baten | 343 | 1.027 | 162 | 185 | 185 | 184 |
Lasten | 4.161 | 7.164 | 6.727 | 6.982 | 7.673 | 8.126 | |
Saldo | -3.818 | -6.137 | -6.565 | -6.797 | -7.488 | -7.941 |
Toelichting reserves
Tabel 41
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 455 | 978 | 978 | 1.133 |
Totaal Onttrekking | 455 | 978 | 978 | 1.133 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 3.110 | 0 | 0 | 288 |
Totaal Storting | 3.110 | 0 | 0 | 288 |
Onttrekkingen
Reserve dekking afschrijvingslasten
De onttrekkingen betreft de dekking van afschrijvingslasten die uit bijdragen vanuit, met name, de bouwgrondexploitaties en anterieure overeenkomsten gedekt worden. Conform de voorschriften van het BBV mogen deze bijdragen, vanuit de reserve RIH, niet in één keer ten gunste van de betreffende investering worden gebracht. De economische levensduur moet gehanteerd worden, zowel voor de afschrijvingslast als de dekking uit de reserve.
Storting
Reserve dekking afschrijvingslasten
Een aantal projecten van het Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2024 wordt gedekt door een bijdrage uit de reerve RIH. Omdat het hier gaat om investeringsprojecten moet deze bijdrage gestort worden in de reserve dekking afschrijvingslasten. Het betreft hier ondermeer de projecten Schipholweg, Lincolnpark en Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).
In 2028 wordt een storting van een bijdrage uit de reserve Verbeteren stadscentrum Hoofddorp geraamd voor een deel van 35% co-financiering vanuit onze gemeente voor zeven infrastructuurprojecten in het Stadscentrum van Hoofddorp.