Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 31
Bedragen × € 1.000. | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 26.983 | 34.024 | 23.854 | 20.713 | 20.569 | 20.428 |
Lasten | 116.852 | 134.405 | 121.761 | 117.535 | 118.815 | 122.479 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -89.869 | -100.382 | -97.907 | -96.822 | -98.245 | -102.052 |
Reservemutaties | Onttrekking | 1.859 | 6.425 | 7.414 | 2.168 | 3.268 | 1.842 |
Storting | 4.928 | 3.238 | 4.044 | 285 | 285 | 285 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -92.938 | -97.195 | -94.536 | -94.939 | -95.262 | -100.495 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 42
Legenda
Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. |
Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. |
Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. |
Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. |
Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. |
Toelichting reserves
Tabel 32
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.651 |
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | 3.759 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Monumenten | 200 | 73 | 73 | 73 |
Reserve Stichting Mainport en Groen (SMG) | 1.859 | 500 | 1.600 | 118 |
Totaal Onttrekking | 7.414 | 2.168 | 3.268 | 1.842 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 3.859 | 100 | 100 | 100 |
Reserve Monumenten | 73 | 73 | 73 | 73 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 112 | 112 | 112 | 112 |
Totaal Storting | 4.044 | 285 | 285 | 285 |
Onttrekkingen
Dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhoevedorp, Dorpshuis Zwanenburg en verduurzaming vastgoed.
Maatschappelijke voorzieningen
De verduurzaming van de panden Cpunt Harmonieplein in Nieuw-Vennep en Wijkcentrum De Boskern Liesbos 24-26 in Hoofddorp wordt conform de besluitvorming bij de Voorjaarsrapportage 2025 € 3,8 miljoen bekostigd uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen.
Monumenten
Zie de toelichting bij de lasten van beleidsdoel D, Subsidieverordening restauratie en onderhoud gemeentelijk erfgoed 2024 (10220756).
Stichting Mainport en Groen (SMG)
Zie de toelichting bij de lasten van beleidsdoel E, Stichting Mainport en Groen projecten.
Stortingen
Dekking afschrijvingslasten
De verduurzaming van de panden C punt Harmonieplein en Wijkcentrum De Boskern Liesbos 24-26 wordt conform de besluitvorming bij de Voorjaarsrapportage 2025 € 3,8 miljoen bekostigd uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Volgens de wet- en regelgeving van het BBV moeten deze aanlegkosten worden geactiveerd en afgeschreven. Voor de dekking van de afschrijvingen wordt deze bijdrage gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt verder jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.