Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, concern control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken
Wat mag het kosten?
Tabel 80
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, concern control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 2.184 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Lasten | 40.130 | 40.615 | 37.092 | 36.928 | 36.970 | 36.970 | |
Saldo | -37.946 | -39.181 | -35.659 | -35.495 | -35.537 | -35.536 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 2.184 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Baten | 2.184 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
0.4 Overhead | 40.130 | 40.615 | 37.092 | 36.928 | 36.970 | 36.970 |
Lasten | 40.130 | 40.615 | 37.092 | 36.928 | 36.970 | 36.970 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -37.946 | -39.181 | -35.659 | -35.495 | -35.537 | -35.536 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Aanbesteding financieel- en HRM systeem | 2.908 | - | - | - |
2. Bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio | 337 | -222 | -115 | - |
3. Programma IBP & IOO | - | 292 | - | - |
4. Onderzoek klimaatrisico's | 218 | - | - | - |
Overig | 60 | 94 | 73 | 1 |
Totaal Lasten | 3.523 | 164 | -42 | 1 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Voor de aanbesteding en implementatie van het financiële systeem en het personeels- en salarissysteem, was tijdelijk budget beschikbaar. In 2026 loopt dit af. |
2. | De ambtelijke capaciteit voor sturing op de projectenportefeuille wordt voor twee jaar (2026 en 2027) gedekt uit onderuitputting op personeelslasten. Deze onderuitputting is als stelpost opgenomen in dit onderdeel van het Overzicht overhead. |
3. | Om aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te gaan voldoen is er een onderzoek gestart. Hiervoor is tijdelijk capaciteit beschikbaar gesteld welke in 2027 afloopt. |
4. | In 2025 is incidenteel budget beschikbaar voor een onderzoek naar klimaatrisico’s. Deze middelen komen in 2026 te vervallen. |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 81
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en kosten voor uitbesteed werk. Ook de kosten voor de ondernemingsraad vallen hieronder.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn alleen de bankkosten.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn softwarekosten voor het financiële- en HRM-systeem en kosten voor verzekeringen.