Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting
Wat mag het kosten?
Tabel 83
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | - | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Lasten | 14.658 | 15.911 | 15.633 | 17.473 | 13.470 | 15.244 | |
Saldo | -14.658 | -15.890 | -15.611 | -17.452 | -13.448 | -15.222 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Baten | 0 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
0.4 Overhead | 14.658 | 15.911 | 15.633 | 17.473 | 13.470 | 15.244 |
Lasten | 14.658 | 15.911 | 15.633 | 17.473 | 13.470 | 15.244 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -14.658 | -15.890 | -15.611 | -17.452 | -13.448 | -15.222 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 0 | - | - | - |
Totaal Baten | 0 | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Huisvesting gemeentelijke organisatie | - | -1.263 | 5.287 | - |
2. Kapitaallasten | 450 | -557 | -1.296 | -1.774 |
3. Gewijzigde verdeling van personeelslasten | -214 | - | - | - |
Overig | 43 | -21 | 12 | 0 |
Totaal Lasten | 279 | -1.841 | 4.003 | -1.774 |
Lasten | |
|---|---|
1. | In verband met de overgang naar het nieuwe gemeentehuis zijn in 2027 budgetten opgenomen voor verhuizing en dubbele huisvestingslasten. Vanaf 2028 zijn budgetten voor het nieuwe gemeentehuis opgenomen in de meerjarenbegroting en komen de budgetten voor de huur van locaties Polderlanden en Beukenhorst te vervallen. |
2. | Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. Dit is inclusief de kapitaallasten van de tijdelijke huisvesting en het nieuwe gemeentehuis. |
3. | Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel hoger geworden. |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 84
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld kantoorbenodigheden, portokosten en vakliteratuur.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld afschrijvingslasten op investeringen in de tijdelijke huisvesting.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden hebben betrekking op huur van de kantoorlocaties en facilitaire diensten zoals schoonmaak en beveiliging.
Ontwikkeling
Het deel op middellange termijn beïnvloedbaar daalt in 2028 door de wegvallende huurlasten van locaties Beukenhorst en Polderlanden. Daar komen niet beïnvloedbare kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis voor in de plaats.