Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces
Wat mag het kosten?
Tabel 81
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | 2 | - | - | - | - | - |
Lasten | 13.586 | 14.216 | 14.179 | 14.071 | 14.071 | 14.071 | |
Saldo | -13.584 | -14.216 | -14.179 | -14.071 | -14.071 | -14.071 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Overhead | 13.586 | 14.216 | 14.179 | 14.071 | 14.071 | 14.071 |
Lasten | 13.586 | 14.216 | 14.179 | 14.071 | 14.071 | 14.071 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -13.584 | -14.216 | -14.179 | -14.071 | -14.071 | -14.071 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Overig | 38 | 108 | - | - |
Totaal Lasten | 38 | 108 | - | - |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 82
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn opleidingskosten.
Niet beïnvloedbaar
Er zijn geen niet-beïnvloedbare lasten.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden bestaan uit een onderhoudscontract voor automatisering.