Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering
Wat mag het kosten?
Tabel 82
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Lasten | 17.051 | 17.763 | 17.882 | 18.746 | 18.231 | 18.161 | |
Saldo | -16.907 | -17.619 | -17.738 | -18.602 | -18.087 | -18.017 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Baten | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
0.4 Overhead | 17.051 | 17.763 | 17.882 | 18.746 | 18.231 | 18.161 |
Lasten | 17.051 | 17.763 | 17.882 | 18.746 | 18.231 | 18.161 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -16.907 | -17.619 | -17.738 | -18.602 | -18.087 | -18.017 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Kapitaallasten | -88 | -981 | 633 | 70 |
Overig | -31 | 118 | -118 | 0 |
Totaal Lasten | -119 | -863 | 515 | 70 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. De mutatie wordt met name veroorzaakt door de vervanging hardware (laptops e.d.) voor de medewerkers in 2026. Dit betreft het project De Nieuwe Werkplek 2026 in het investeringsplan. |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 83
Toelichting
Beïnvloedbaarheid
De beïnvloedbare lasten zijn kosten voor innovatieprojecten op het gebied van digitale dienstvelening.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn kapitaallasten op ICT investeringen in software en werkplekken.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn onderhoudscontracten en licenties van software.