Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 32
Bedragen × € 1.000. | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meedoen en ontmoeten | |||||||
Meedoen en ontmoeten | Baten | 63.898 | 53.073 | 48.576 | 21.529 | 16.933 | 16.933 |
Lasten | 115.174 | 111.994 | 106.159 | 83.451 | 76.338 | 76.200 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -51.276 | -58.920 | -57.583 | -61.922 | -59.406 | -59.267 |
Reservemutaties | Onttrekking | 4.187 | 3.094 | 2.533 | 2.050 | 2.884 | 2.800 |
Storting | 8.824 | 2.035 | 1.420 | 809 | 173 | 173 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -55.914 | -57.861 | -56.471 | -60.681 | -56.694 | -56.640 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 47
Legenda
Beleidsdoel A: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. |
Beleidsdoel B: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer. |
Beleidsdoel C: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. |
Beleidsdoel D: Nieuwkomers voelen zich thuis in Haarlemmermeer, kunnen bijdragen aan de gemeenschap en doen volwaardig mee in de samenleving |
Toelichting reserves
Tabel 33
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.658 | 1.241 | 1.311 | 1.311 |
Reserve Maatschappelijke Voorzieningen | 447 | 637 | 0 | 0 |
Reserve Monumenten | 128 | 73 | 73 | 73 |
Reserve Stichting Mainport en Groen (SMG) | 300 | 100 | 1.501 | 1.417 |
Totaal Onttrekking | 2.533 | 2.050 | 2.884 | 2.800 |
Storting | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.347 | 737 | 100 | 100 |
Reserve Monumenten | 73 | 73 | 73 | 73 |
Totaal Storting | 1.420 | 809 | 173 | 173 |
Onttrekkingen
Dekking afschrijvingslasten
Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhoevedorp, Dorpshuis Zwanenburg en verduurzaming vastgoed.
Reserve Maatschappelijke voorzieningen
Het doel van deze reserve is het dekken van vervangingen, verduurzamen of investeringen in bestaand gemeentelijk vastgoed met een maatschappelijke functie. In 2027 en in 2028 vinden onttrekkingen plaats voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De verduurzaming van de panden Skagerrak 296-298 in Hoofddorp, Cpunt Harmonieplein in Nieuw-Vennep en Wijkcentrum De Boskern Liesbos 24-26 in Hoofddorp wordt conform de besluitvorming gedeeltelijk gedekt vanuit de Reserve Maatschappelijke voorzieningen.
Monumenten
Zie de toelichting bij de lasten van de verschillenanalyse beleidsdoel B, Erfgoed (taakveld 5.5).
Stichting Mainport en Groen (SMG)
Zie de toelichting bij de lasten van beleidsdoel C, Stichting Stichting Mainport en Groen (taakveld 5.7).
Stortingen
Dekking afschrijvingslasten
De verduurzaming van de panden C punt Harmonieplein en Wijkcentrum De Boskern Liesbos 24-26 wordt conform de besluitvorming bij de Voorjaarsrapportage 2025 € 3,8 miljoen bekostigd uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Volgens de wet- en regelgeving van het BBV moeten deze aanlegkosten worden geactiveerd en afgeschreven. Voor de dekking van de afschrijvingen wordt deze bijdrage gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.
Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt verder jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.