Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
Wat willen wij bereiken?
We willen dat, conform artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), de veiligheidsregio de belangen van onze gemeente behartigt en de taken uitvoert op de volgende terreinen:
veiligheid en publieke gezondheid, waaronder de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis;
brandweerzorg;
rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin;
risicobeheersing;
samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;
het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer;
het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen.
Belangrijke externe ontwikkelingen
Het financiële kader van de VRK bij het opstellen van de programmabegroting 2027-2030 staat op meerdere onderdelen op gespannen voet met de taken die aan de VRK zijn toebedeeld. Om de uitvoering van de taken op een voldoende niveau te houden zullen er binnen de VRK fundamentele keuzes nodig zijn. Binnen de financiële kaders zijn alle mogelijkheden uitgeput om de ontwikkelingen vanuit de begroting van de VRK te bekostigen.
Hierover zullen fundamentele discussies gevoerd worden tussen de VRK enerzijds en de deelnemende gemeenten anderzijds.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vaste activiteiten
activiteit | toelichting | taakveld |
|---|---|---|
Het voorkomen van brand | Om brand te voorkomen focust de brandweer zich op voorlichting. De focus ligt op huisbezoeken, basisscholen en bijeenkomsten in seniorencomplexen en bij Verenigingen van eigenaren (VvE's). | 1.1 |
Deelnemen aan de gemeen-schappelijke regeling VRK | Uitvoering van de volgende programma’s:
Onderdelen die gaan over zorg staan bij het programma Welzijn, Zorg en Onderwijs. | 1.1, 1.2, 6.1 |
Uitvoeren van inspecties op de brandveilig-heidsvoor-schriften | Naast periodieke controles werkt de brandweer ook met zelfcontroles, op deze manier kunnen ze meer objecten bereiken. Bij het uitblijven van respons of een aantal tekorten vind er alsnog een controle plaats. Elk object wordt periodiek standaard meegenomen door de fysieke brandweercontroles. | 1.1 |
Goede voorbereiding op crisis en incidenten |
| 1.1 |
Activiteiten in 2027
Voor dit beleidsdoel zijn geen specifieke activiteiten in 2027 te benoemen.
BBV indicatoren
Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig.
Indicatoren Haarlemmermeer
Voor dit beleidsdoel zijn geen indicatoren beschikbaar.
Wat mag het kosten?
Tabel 15
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. | Baten | 112 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lasten | 19.243 | 20.663 | 21.215 | 21.186 | 21.321 | 21.270 | |
Saldo | -19.131 | -20.579 | -21.129 | -21.100 | -21.235 | -21.183 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 124 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 112 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 18.902 | 20.087 | 20.656 | 20.782 | 20.916 | 20.865 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 341 | 576 | 560 | 405 | 405 | 405 |
Lasten | 19.243 | 20.663 | 21.215 | 21.186 | 21.321 | 21.270 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -19.131 | -20.579 | -21.129 | -21.100 | -21.235 | -21.183 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 2 | - | - | - |
Totaal Baten | 2 | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | -568 | -126 | - | - |
Overig | 16 | 155 | -135 | 52 |
Totaal Lasten | -552 | 29 | -135 | 52 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Voor het onderdeel brandweerzorg is in de ontwerp Programmabegroting 2027-2030 van de VRK (13357801) rekening gehouden met een hogere bijdrage. Dit betreft met name loon- en prijsstijgingen (taakveld 1.1). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 20
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld de kosten van brandweer algemeen, crisisbeheersing en lokale veerkracht en samenredzaamheid.
Niet beïnvloedbaar
De niet beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld uitgaven van de FLO regeling van brandweermensen bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn de kosten van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling VRK.