Beleidsdoel C: Haarlemmermeer realiseert woningbouwprojecten
Wat willen wij bereiken?
Door zelf de uitvoering van ruimtelijke projecten ter hand te nemen geeft de gemeente actief invulling aan het realiseren van de ruimtelijke opgave waar de gemeente voor staat. Daarbij is Haarlemmermeer de afgelopen jaren verstedelijkt. De verwachting is dat door de grote woningbouwopgave zich dit de komende jaren zal voortzetten. Aan ons de opgave om die verstedelijking in goede banen te leiden om de leefbaarheid te garanderen en waar mogelijk te verbeteren.
Wat gaan wij daarvoor doen?
Vaste activiteiten
Activiteit | Omschrijving | Taakveld |
|---|---|---|
Ontwikkelen Spoorzone Hoofddorp | Spoorzone Hoofddorp transformeert in de komende twee decennia fasegewijs van een gedateerd kantoren- en bedrijvengebied naar een gebied waar onze inwoners (en bezoekers), kunnen wonen, werken en verblijven. Als basis voor de verdere uitwerking in planproducten geldt het vastgesteld Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp (11066373). | 8.1, 8.2 en 8.3 |
Ontwikkelen Stadscentrum Hoofddorp | Op basis van de vastgestelde visie stadscentrum Hoofddorp 2024 ‘van dorpshart naar stadscentrum’ bouwen we aan een levendig en bereikbaar stadscentrum. Het stadscentrum wordt een centrale, aantrekkelijke, bereikbare en duurzame ontmoetingsplek voor iedereen, die wil wonen, werken, ontspannen en winkelen. | 8.1, 8.2 en 8.3 |
Schaalsprong en het versnellen van woning-bouwlocaties | Sinds 2017 zijn we gestart met de versnelling woningbouw. In 2023 is de MRA Woondeal ondertekend (7398219), met daarin regionale inspanningen over de woningproductie en het aandeel betaalbare woningen. | 8.1, 8.2 en 8.3 |
Haarlemmer-meer-West | Tijdens de Woontop 2024 zijn afspraken gemaakt over de realisatie van minimaal 6.500 woningen in Haarlemmermeer West. In Lisserbroek worden er in totaal 3.600 woningen gerealiseerd waarvoor de raad planproducten vastgesteld heeft. In Nieuw-Vennep West komen circa 4.900 woningen, waarover begin 2026 een raadsbesluit is genomen. Verder werken we aan de voorbereidingen van de transformaties van een deel van het bedrijventerrein Cruquius naar circa 1.000 woningen en aan de verdere realisatie van Wickevoort met circa 750-850 woningen. Gezien de hoge investeringen in de bereikbaarheid, is Cruquius-Zwaanshoek een voorraadlocatie. Deze zal op langere termijn tot ontwikkeling worden gebracht. | 8.1, 8.2 en 8.3 |
Activiteiten in 2027
Voor dit beleidsdoel zijn geen specifieke activiteiten in 2027 te benoemen.
BBV indicatoren
Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig.
Indicatoren Haarlemmermeer
Aantal gerealiseerde projecten en aantal projecten in ontwikkeling
We hebben portfolioinzicht in de projectmatige en clusteroverstijgende werkzaamheden voor de Ruimtelijke ontwikkeling. De eerste inzichten gebruiken we als basis voor de ambtelijke en bestuurlijke gesprekken over sturing op het projectenportfolio. In 2027 werken we aan het verrijken van het portfolioinzicht door het koppelen van planning, capaciteit en financiën aan de bestuurlijk strategische doelen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om deze inzichten te koppelen aan bestaande strategische rapportages zoals de Investeringsstrategie Schaalsprong en het Strategisch Perspectief Investeringen.
Grondexploitaties
Grondexploitatieprojecten kennen relatief grote risico’s met schommelingen in jaaruitgaven en projectresultaten. In het verleden is er daarom voor gekozen uitgaven en inkomsten uit projecten neutraal te administreren binnen de begroting. Deze informatie omvat wel winstuitnames en reserve mutaties maar geven daarom geen beeld van voortgang in projecten.
In het (t)MPG (12013353) wordt hierover uitgebreid gerapporteerd. Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de geschatte kasstromen binnen de grondexploitatie projecten.
Tabel 42
Niet bedrijven (wonen) / Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten | 16.936 | 11.707 | 13.297 | 14.881 | 26.595 | 15.403 |
Opbrengsten | 29.518 | 17.412 | 17.980 | 12.922 | 7.048 | 24.964 |
Saldo | 12.582 | 5.705 | 4.683 | -1.959 | -19.547 | 9.561 |
Wat mag het kosten?
Tabel 43
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoel C: Haarlemmermeer realiseert woningbouwprojecten | Baten | 17.257 | 72.036 | 73.160 | 70.501 | 74.868 | 68.180 |
Lasten | 6.375 | 64.848 | 65.506 | 62.370 | 58.604 | 63.352 | |
Saldo | 10.882 | 7.188 | 7.654 | 8.131 | 16.264 | 4.829 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.309 | 14.708 | 9.219 | 11.666 | 16.877 | 1.438 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.949 | 57.328 | 63.941 | 58.835 | 57.991 | 66.742 |
Baten | 17.257 | 72.036 | 73.160 | 70.501 | 74.868 | 68.180 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 79 | 72 | 87 | 28 | -24 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.375 | 8.696 | 4.241 | 4.737 | 3.419 | 2.470 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.106 | 56.074 | 61.193 | 57.546 | 55.157 | 60.906 |
Lasten | 6.482 | 64.848 | 65.506 | 62.370 | 58.604 | 63.352 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 10.775 | 7.188 | 7.654 | 8.131 | 16.264 | 4.829 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
1. Grondexploitaties | 1.404 | -4.610 | -7.517 | 7.804 |
2. Financiële bijdragen aan reserve RIH | -280 | 1.950 | 11.883 | -14.490 |
Overig | 0 | 1 | 1 | -2 |
Totaal Baten | 1.124 | -2.659 | 4.367 | -6.688 |
Lasten | ||||
1. Gewijzigde verdeling personeelslasten | -463 | - | - | - |
2. Grondexploitaties | -195 | 3.136 | 3.766 | -4.748 |
Overig | 0 | -1 | 1 | -0 |
Totaal Lasten | -658 | 3.135 | 3.767 | -4.748 |
Baten | |
|---|---|
1. | Het Meerjarenperspectief Grondzaken standlijn 1 januari 2026 (MPG) verwerken we in deze begroting. De baten betreffen voornamelijk opbrengsten uit grondverkopen en overboekingen naar de balans als onderhanden werk (bouwgrond in exploitatie). De baten en de lasten worden budgettair neutraal geraamd. Een saldo wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken (taakveld 8.1, 8.2). Voor meer informatie verwijzen wij naar het MPG. |
2. | Bijdragen uit projecten met anterieure overeenkomsten storten we in de RIH. Deze projecten worden over een langere periode in fases uitgewerkt. De opeisbaarheid van deze bijdragen is vaak gekoppeld aan het indienen van een bouw- of omgevingsvergunning voor de woningen. Dit wordt zichtbaar in de kasstroom van de RIH reserve. Het moment van ontvangst is moeilijk te plannen en verandert door bijvoorbeeld ingediende zienswijzen of bezwaar en beroep. Voor meer informatie verwijzen wij naar het MPG (taakveld 8.1, 8.2). |
Lasten | |
1. | Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van een extra doorbelasting in 2027 op dit beleidsdoel (taakveld 8.1). |
2. | Het Meerjarenperspectief Grondzaken standlijn 1 januari 2026 (MPG) verwerken we in deze begroting. De lasten betreffen voornamelijk projectkosten voor de grondexploitaties en overboekingen naar de balans als onderhanden werk (bouwgrond in exploitatie). De baten en de lasten worden budgettair neutraal geraamd. Een saldo wordt verrekend met de Algemene reserve grondzaken (taakveld 8.1, 8.2). Voor meer informatie verwijzen wij naar het MPG. |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 58
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn kosten zoals het realiseren van de ruimtelijke opgave.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld projectkosten voor de grondexploitaties en overboekingen naar de balans als onderhanden werk (bouwgrond in exploitatie).
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn subsidies.
Ontwikkeling
Het deel beïnvloedbaar daalt vanaf 2028 door de kosten van de grondexploitaties zoals beschreven bij de verschillenanalyse.