Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 44
Bedragen × € 1.000. | JR2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving. | Baten | 66.527 | 64.765 | 72.788 | 67.431 | 50.025 | 60.922 |
Lasten | 62.162 | 64.782 | 71.018 | 66.618 | 48.256 | 76.336 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | 4.365 | -17 | 1.770 | 813 | 1.770 | -15.414 |
Reservemutaties | Onttrekking | 20.169 | 14.975 | 16.777 | 18.382 | 10.759 | 8.044 |
Storting | 30.266 | 14.586 | 16.850 | 17.997 | 8.308 | 6.223 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -5.733 | 372 | 1.696 | 1.199 | 4.221 | -13.592 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. | Baten | -269 | 1.239 | 881 | 237 | 237 | 237 |
Lasten | 4.733 | 5.203 | 4.114 | 3.627 | 3.423 | 3.423 | |
Saldo | -5.002 | -3.964 | -3.233 | -3.390 | -3.186 | -3.186 |
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | Baten | 53.560 | 53.154 | 61.903 | 57.190 | 39.784 | 50.681 |
Lasten | 54.524 | 56.816 | 64.478 | 60.565 | 42.406 | 70.486 | |
Saldo | -964 | -3.662 | -2.575 | -3.374 | -2.622 | -19.805 |
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | Baten | 13.235 | 10.372 | 10.004 | 10.004 | 10.004 | 10.004 |
Lasten | 2.905 | 2.764 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | |
Saldo | 10.331 | 7.608 | 7.578 | 7.578 | 7.578 | 7.578 |
Toelichting reserves
Tabel 45
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene reserve grondzaken | 10.492 | 11.858 | 5.580 | 5.044 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 6.285 | 6.524 | 5.179 | 3.000 |
Totaal Onttrekking | 16.777 | 18.382 | 10.759 | 8.044 |
Storting | ||||
Algemene reserve grondzaken | 10.142 | 11.508 | 5.230 | 4.694 |
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 6.709 | 6.489 | 3.079 | 1.529 |
Totaal Storting | 16.850 | 17.997 | 8.308 | 6.223 |
Onttrekkingen
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De onttrekkingen zijn ten behoeve van PARK21, het baggerdepot MeerGrond en het Badhoevedorp Groenstructuurplan. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG, standlijn 1 januari 2020).
Algemene reserve grondzaken
De onttrekkingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2020.
Stortingen
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde RIH-bijdragen uit diverse projecten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG, standlijn 1 januari 2020).
Algemene reserve grondzaken
De stortingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2020.