Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces.
Tabel 84 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 10.180 | 11.287 | 10.786 | 10.786 | 10.736 | 10.736 | |
Saldo | -10.180 | -11.287 | -10.786 | -10.786 | -10.736 | -10.736 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Gewijzigde verdeling personeelslasten | 356 | - | - | - |
Opleidingskosten | 145 | - | - | - |
Overig | 0 | - | 50 | - |
Totaal Lasten | 501 | - | 50 | - |
Lasten |
|---|
Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van minder doorbelasting in 2022 op dit beleidsdoel. |
Bij de Voorjaarsrapportage 2019 is het in een investeringskrediet geraamde bedrag voor opleiding en training omgezet naar exploitatielasten voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Als gevolg van de coronacrisis is de opleiding en training noodgedwongen beperkt tot de noodzakelijk training op de werkplaats en gerichte online workshops in 2020. |