Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.

Tabel 86 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.

Baten

61

21

21

21

21

21

Lasten

10.486

16.626

12.265

13.334

14.560

12.399

Saldo

-10.425

-16.605

-12.244

-13.313

-14.539

-12.378

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Baten

Overig

0

-

-

-

Totaal Baten

0

-

-

-

Lasten

Huidige -, tijdelijke - en nieuwe huisvesting

4.523

-537

-1.211

2.161

Personeelslasten

-

-532

-

-

Overig

-162

0

-15

-0

Totaal Lasten

4.361

-1.069

-1.226

2.161

Lasten

De fluctuatie in de facilitaire en huisvestingsbudgetten wordt veroorzaakt door de veranderende huisvestingskosten. Dit vooral als gevolg van de tijdelijke huisvesting en de daarmee gepaard gaande (vaak incidentele) werkzaamheden en tevens de voorbereidingen voor de nieuwbouw.

Dit betreft een verschuiving van personeelslasten tussen onderdeel A en onderdeel D als gevolg van een organisatorische aanpassing.