Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting.
Tabel 86 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 61 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 10.486 | 16.626 | 12.265 | 13.334 | 14.560 | 12.399 | |
Saldo | -10.425 | -16.605 | -12.244 | -13.313 | -14.539 | -12.378 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 0 | - | - | - |
Totaal Baten | 0 | - | - | - |
Lasten | ||||
Huidige -, tijdelijke - en nieuwe huisvesting | 4.523 | -537 | -1.211 | 2.161 |
Personeelslasten | - | -532 | - | - |
Overig | -162 | 0 | -15 | -0 |
Totaal Lasten | 4.361 | -1.069 | -1.226 | 2.161 |
Lasten |
|---|
De fluctuatie in de facilitaire en huisvestingsbudgetten wordt veroorzaakt door de veranderende huisvestingskosten. Dit vooral als gevolg van de tijdelijke huisvesting en de daarmee gepaard gaande (vaak incidentele) werkzaamheden en tevens de voorbereidingen voor de nieuwbouw. |
Dit betreft een verschuiving van personeelslasten tussen onderdeel A en onderdeel D als gevolg van een organisatorische aanpassing. |