Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering
Tabel 85 Wat mag het kosten?
(Bedragen × € 1.000) | JR2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 15.728 | 18.125 | 16.648 | 15.743 | 15.908 | 16.197 | |
Saldo | -15.728 | -18.125 | -16.648 | -15.743 | -15.908 | -16.197 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Doorontwikkeling MensCentraal | 895 | - | - | - |
Aflopende projecten | 776 | - | - | - |
Kapitaallasten | -608 | 671 | - | -281 |
Project IDU | 272 | 135 | - | - |
Overig | 143 | 98 | -165 | -8 |
Totaal Lasten | 1.478 | 904 | -165 | -289 |
Lasten |
|---|
Voor 2021 is er budget beschikbaar voor het project doorontwikkeling MensCentraal. Mocht er in 2022 nog budget nodig zijn voor dit project, dan wordt in de Najaarsrapportage 2021 een voorstel gedaan om het nog resterende budget over te hevelen naar 2022. |
De projecten Aanschaf en implementatie software privacywetgeving, Uitfasering H-schijf en Informatiebeveiliging worden op basis van de huidige planning in 2021 afgerond, waardoor er in 2022 geen budget benodigd is. |
Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. De grootste veroorzakers van dit verschil zijn de investeringen Digitale dienstverlening en IT-innovatie, Datacenter Oude Meer (Twin) en Project de nieuwe werkplek. |
Het project In-, Door- en Uitstroom medewerkers (IDU) loopt door in 2022, maar in een lagere intensiteit dan de uitvoering van het project in 2021. Zodoende is voor de uitvoering van dit project in 2022 minder geld benodigd dan in 2021. In 2022 loopt het project af, waardoor er geen budget benodigd is in 2023. |