Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 88
Bedragen × € 1.000. | JR2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 289 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Lasten | 51.394 | 62.954 | 56.992 | 56.647 | 58.012 | 56.177 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -51.105 | -62.882 | -56.921 | -56.576 | -57.941 | -56.106 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -51.105 | -62.882 | -56.921 | -56.576 | -57.941 | -56.106 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lasten | 23.454 | 25.129 | 25.399 | 24.890 | 24.914 | 24.951 | |
Saldo | -23.224 | -25.079 | -25.349 | -24.840 | -24.864 | -24.901 |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 10.180 | 11.287 | 10.786 | 10.786 | 10.736 | 10.736 | |
Saldo | -10.180 | -11.287 | -10.786 | -10.786 | -10.736 | -10.736 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | - | - | - | - | - | - |
Lasten | 15.728 | 18.125 | 16.648 | 15.743 | 15.908 | 16.197 | |
Saldo | -15.728 | -18.125 | -16.648 | -15.743 | -15.908 | -16.197 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 61 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Lasten | 10.486 | 16.626 | 12.265 | 13.334 | 14.560 | 12.399 | |
Saldo | -10.425 | -16.605 | -12.244 | -13.313 | -14.539 | -12.378 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | -1 | - | - | - | - | - |
Lasten | -8.454 | -8.214 | -8.106 | -8.106 | -8.106 | -8.106 | |
Saldo | 8.452 | 8.214 | 8.106 | 8.106 | 8.106 | 8.106 |