Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Tabel 125
Algemene informatie | Per 1 januari 2008 maakt de gemeente Haarlemmermeer deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK bestaat uit de GGD Kennemerland (inclusief bureau GHOR) en de Regionale Brandweer Kennemerland. | ||||
Programma | Veiligheid | ||||
Beleidsdoelen | B. Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. | ||||
Programma | Zorg en werk | ||||
Beleidsdoelen | A. Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | ||||
Programma | Maatschappelijke ontwikkeling | ||||
Beleidsdoelen | A. Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | ||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | ||||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Jeugdzorg | ||||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder Openbare orde, Veiligheid en Handhaving; Portefeuillehouder Jeugdzorg | ||||
Bestuurlijk belang | Lid van het dagelijks bestuur en lid van het algemeen bestuur. Haarlemmermeer heeft acht van de 32 stemmen in het algemeen bestuur. | ||||
Aandelenbelang | De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. | ||||
Financieel belang | In 2023 was de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer € 20.269.000. Dit is 29,7% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 68.339.000. | ||||
Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde bijdrage | € 22.414.000 | € 22.414.000 | € 22.414.000 | € 22.414.000 | |
Financiële gegevens | Balansdatum | 31-12-2021 | 31-12-2022 | ||
Eigen vermogen | € 6.966.000 | € 5.180.000 | |||
Vreemd vermogen | € 62.024.000 | € 63.256.000 | |||
Solvabiliteit ultimo 2022 | 7,6 % | ||||
Begroot resultaat 2023 | € 243.000 | ||||
Financiële toelichting | Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 144.000. De primitieve begroting sloot met een positief saldo van€ 162.600. Het jaarrekeningresultaat wijkt hier minimaal van af. De totale lasten over 2022 bedroegen € 153 miljoen waarvan € 0,7 miljoen toevoegingen aan bestemmingsreserves. De totale baten over 2022 bedroegen € 153 miljoen waarvan € 0,8 miljoen onttrekkingen vanuit reserves. | ||||
Risico's | Risico’s binnen de VRK zijn geïdentificeerd, gekwalificeerd en waar mogelijk zijn beheersmaatregelen gekoppeld aan de risico’s. Het risicoprofiel is nader geanalyseerd en daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 4,6 miljoen. Op het gebied van personeel en organisatie zijn meerdere risico's geïdentificeerd die betrekking hebben op optreden personele knelpunten, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, rechtspositie brandweervrijwilligers, vrijwilligers die zich minder lang binden, verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer, et cetera. Overige risico’s met gekwantificeerde grote financiële impact zijn mogelijke aansprakelijkheidsstellingen, afwijkende nominale ontwikkeling, boetes AGV in verband met het niet voldoen aan regels privacy, het stopzetten van grote subsidies, met name Brede Centrale Toegang (BCT), groei en intensiteit meldingen Veilig thuis en verhoogde instroom WGA/WIA. Conform het vastgesteld beleid is een weerstandsratio berekend van 0,7. Dit percentage doet recht aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. | ||||
Overige informatie / website | |||||