Cijfers en financiën

Aantal objecten en bruto vloeroppervlak portefeuille

Haarlemmermeer heeft op 1 januari 2024 in totaal 627 objecten in eigendom, waarvan 160 panden en 467 gronden, waar de vastgoedorganisatie het beheer over voert. In Figuur 3 is het aantal panden en het aantal vierkante meters (bruto vloeroppervlak (BVO)) per deelportefeuille weergegeven.

Figuur 3

Huur en ingebruikgeving

Behalve objecten in eigendom huurt de gemeente ook vastgoed van derden. Voor huren wordt vaak gekozen wanneer sprake is van een ruimtetekort van tijdelijke aard. In totaal huren we 17 panden, waarvan 12 worden gebruikt door de eigen ambtelijke organisatie.

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft op 1 januari 2024 van 52 schoolgebouwen het economisch claimrecht. Dit betekent dat het schoolbestuur het juridisch eigendom heeft en bij het beëindigen van het onderwijs in een gebouw, het gebouw 'om niet' terugvalt aan de gemeente.

Zowel de gehuurde objecten als de onderwijshuisvestingsobjecten zijn niet opgenomen in bovenstaande grafieken, aangezien het geen eigendom betreft.

Lasten en baten gebouwen per programma

In Tabel 122 zijn de lasten en baten van gebouwen per programma opgenomen.

Onderhoudsvoorziening

Planmatig onderhoud wordt conditiegestuurd uitgevoerd, waarbij de conditie van een gebouwdeel bepaalt wanneer onderhoud nodig is. Elke vijf jaar voert een onafhankelijke partij deze conditiemeting uit in overeenstemming met het Beleidskader Vastgoed. Voor het planmatige onderhoud wordt via een jaarlijkse storting (dotatie) een onderhoudsegalisatievoorziening opgebouwd om de fluctuatie in de hoogte van de jaarlijkse onderhoudskosten op te vangen. Het verloop tot 2031 van de onderhoudsvoorziening is in Tabel 123 weergegeven.

Toekomstige investeringen

Om de (financiële) impact op lange termijn inzichtelijk te maken is voor het gemeentelijk vastgoed een overzicht uitgewerkt van de investeringsambitie tot 2040. Een groot deel van de vastgoedportefeuille, voornamelijk uit de jaren '70 en '80, nadert het einde van de technische levensduur, wat renovatie of nieuwbouw noodzakelijk maakt. Daarnaast is verduurzaming essentieel, zoals beschreven in de routekaart, wat invloed heeft op investeringen in de portefeuille. Vooral gymzalen vertonen verouderingsproblemen zoals slechte akoestiek, ventilatie en temperatuurregeling. Al deze feiten beïnvloeden de keuze voor renovatie of nieuwbouw en is afhankelijk van kosten, techniek, functionaliteit en urgentie. Het IAP biedt daarbij aanvullende inzichten om de juiste keuzes te maken.

Tot 2040 zijn grootschalige investeringen gepland voor 36 panden, waarbij gelet wordt op mogelijke functiecombinaties binnen gebouwen om ruimte optimaal te benutten en kosten te verlagen. In Tabel 124 zijn de toekomstige noodzakelijke en gewenste investeringen opgenomen tot 2040 onderverdeeld naar soort en naar deelportefeuille.