Maatregelen sluitende begroting
De raad heeft op 13 maart 2025 unaniem ingestemd (11753909) met een pakket aan maatregelen om de begroting voor 2026 en 2027 sluitend te maken. Hierbij is rekening gehouden met de belangrijkste voorkeurslijnen vanuit de begrotingsraad van 24 oktober 2024:
nog niet te drastisch ombuigen;
geen ombuigingen op het maatschappelijk middenveld;
geen lastenverhoging voor de inwoners;
iets risicovoller ramen met het oog op onderuitputting in de begroting;
bij ombuigingen eerst kijken naar 'geen Haagse knaken, geen Haagse taken'.
Eén van de maatregelen is de structurele inzet van de Algemene dekkingsreserve (ADR). Gezien de ontwikkeling van het meerjarenbeeld ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2025, is de onttrekking aan de ADR in 2026 en 2027 verlaagd tot respectievelijk € 0,346 miljoen en € 2,021 miljoen. Hierdoor is het saldo van deze jaren € 0 en zijn ze structureel sluitend. Na de verkiezingen is er ruimte voor de nieuwe coalitie om keuzes te maken voor het structureel sluitend maken vanaf 2028.
Met de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2025 zijn de onderstaande maatregelen verwerkt in het meerjarenbeeld 2026-2029.
Tabel 4
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Inrekenen stelpost Hervormingsagenda Jeugd | 0 | 2.133 | 9.854 | 9.746 |
Leges overall meer kostendekkend maken | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
Extra opbrengsten geliberaliseerde pacht en verhuur gronden | 200 | 200 | 200 | 200 |
Verhogen toeristenbelasting | 4.175 | 4.175 | 4.275 | 4.275 |
Structurele inzet Algemene dekkingsreserve | 346 | 2.021 | 1.364 | 1.364 |
Areaaluitbreiding OZB niet-woningen | 886 | 1.771 | 2.657 | 3.542 |
Onderuitputting budget opleidingskosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal | 10.362 | 15.055 | 23.105 | 23.882 |
Voor een toelichting op deze maatregelen wordt verwezen naar de Financiële begroting, onderdeel Maatregelen sluitende begroting.