Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte

Wat willen wij bereiken?

Openbaar groen en bomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en kunnen helpen om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Wij houden onze bomen en beplanting in de openbare ruimte veilig en vitaal door goed onderhoud en door te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bomen. Daarnaast vergroenen we de leefomgeving verder en versterken we de biodiversiteit en zorgen wij voor een kleurrijke leefomgeving door een gevarieerde soortenrijkdom. Tijdens deze collegeperiode planten we 8.000 extra bomen. De gemeentelijke begraafplaatsen vallen ook onder dit beleidsdoel. Wij onderhouden deze plekken voor het herdenken van dierbaren goed en zorgen ervoor dat zij goed toegankelijk zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaste activiteiten

activiteit	toelichting	taakveld
Het duurzaam onderhouden van openbaar groen en bomen	Wij onderhouden openbaar groen en bomen zodat zij een zo hoog mogelijke levensduur bereiken. Hiervoor beschermen wij bomen en vervangen bomen die vanuit de wettelijke inspecties als onveilig worden aangemerkt. Wij willen het percentage slechte en zeer slechte bomen verminderen tot 1,5% in 2026 en het percentage slechte tot zeer slechte beplanting verminderen tot 3,5% in 2026. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van openbaar groen en bomen.	5.7
Het duurzaam beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen	Wij beheren de begraafplaatsen op niveau A (hoog) van het Beheerkwaliteitplan, om recht te doen aan deze bijzondere gedenkparken. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging op de begraafplaatsen. In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen opgenomen.	7.5
Het vergroten van de betrokkenheid van de gebruikers van openbaar groen, bomen en de begraafplaatsen	Wij vergroten de betrokkenheid van inwoners door: delen van de groene buitenruimte in zelfbeheer uit te geven en vormen van zelfbeheer door inwoners, zoals buurt- en geveltuinen en boomspiegels, te stimuleren; inwoners te betrekken bij het renoveren van het openbaar groen en bij het vergroenen van de bestaande openbare ruimte; dit laatste in samenwerking met NMCX, centrum voor duurzaamheid; met NMCX een boomfeestdag te organiseren; ondernemers via parkmanagementorganisaties op negen bedrijventerreinen te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte; ondernemers bij het beheer en onderhoud van rotondes te betrekken via adoptierotondes; samen met rechthebbenden en vrijwilligers publieksactiviteiten op de begraafplaatsen te organiseren en informatie over de (cultuur)historie van de begraafplaatsen te verstrekken.	5.7

activiteit

toelichting

taakveld

Het duurzaam onderhouden van openbaar groen en bomen

Wij onderhouden openbaar groen en bomen zodat zij een zo hoog mogelijke levensduur bereiken. Hiervoor beschermen wij bomen en vervangen bomen die vanuit de wettelijke inspecties als onveilig worden aangemerkt. Wij willen het percentage slechte en zeer slechte bomen verminderen tot 1,5% in 2026 en het percentage slechte tot zeer slechte beplanting verminderen tot 3,5% in 2026. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van openbaar groen en bomen.

5.7

Het duurzaam beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Wij beheren de begraafplaatsen op niveau A (hoog) van het Beheerkwaliteitplan, om recht te doen aan deze bijzondere gedenkparken. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging op de begraafplaatsen. In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen opgenomen.

7.5

Het vergroten van de betrokkenheid van de gebruikers van openbaar groen, bomen en de begraafplaatsen

Wij vergroten de betrokkenheid van inwoners door:

delen van de groene buitenruimte in zelfbeheer uit te geven en vormen van zelfbeheer door inwoners, zoals buurt- en geveltuinen en boomspiegels, te stimuleren;
inwoners te betrekken bij het renoveren van het openbaar groen en bij het vergroenen van de bestaande openbare ruimte; dit laatste in samenwerking met NMCX, centrum voor duurzaamheid;
met NMCX een boomfeestdag te organiseren;
ondernemers via parkmanagementorganisaties op negen bedrijventerreinen te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte;
ondernemers bij het beheer en onderhoud van rotondes te betrekken via adoptierotondes;
samen met rechthebbenden en vrijwilligers publieksactiviteiten op de begraafplaatsen te organiseren en informatie over de (cultuur)historie van de begraafplaatsen te verstrekken.

5.7

Activiteiten in 2026

activiteit	onderwerp	toelichting
Het vergroenen van de leefomgeving en het versterken van de biodiversiteit.	Resultaat	Wij vergroenen 3.500 m² per jaar. De specifieke locaties worden samen met de dorps- en wijkraden en inwoners bepaald. Daarnaast vergroenen wij extra op locaties waar wij de openbare ruimte vernieuwen.
	Inhoud	Wij vergroenen de leefomgeving verder door waar mogelijk verhardingen (tegels/straatstenen) te vervangen door groen. Voorbeelden hiervan zijn het vergroenen van parkeerplaatsen door tegels waarin gras kan groeien en het versmallen van stoepen en straten, waardoor groenstroken ontstaan.
	Financiën	Voor deze activiteit is incidenteel € 390.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 tot en met 2026 (taakveld 5.7).
Het planten van 8.000 bomen.	Resultaat	Wij breiden het aantal bomen uit tot 100.000 in 2026.
	Inhoud	Nieuwe bomen worden met name geplant in grootschalig groen en recreatiegebieden. Binnen de bestaande leefomgeving worden waar mogelijk extra bomen geplant, bijvoorbeeld op verzoek van inwoners.
	Financiën	We betalen dit uit projectmiddelen en uit de reguliere begroting ( Vernieuwing Openbare Ruimte, taakveld 5.7).

BBV indicatoren

Voor dit beleidsdoel zijn geen BBV indicatoren aanwezig.

Indicatoren Haarlemmermeer

Kwaliteit bomen

De kwaliteit van de bomen en de streefwaarden geven we weer in onderstaande grafiek. Voor de onderliggende tabel en nadere toelichtingverwijzen we naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Figuur 60

Kwaliteit beplanting

De kwaliteit van de beplanting en de streefwaarden geven we weer in onderstaande grafiek. Voor de onderliggende tabel en nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Figuur 61

Wat mag het kosten?

Tabel 52

(Bedragen × € 1.000)		JR2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.	Baten	2.371	2.017	2.048	2.048	2.048	2.048
	Lasten	15.088	15.599	15.931	16.158	16.584	16.495
	Saldo	-12.717	-13.583	-13.883	-14.110	-14.536	-14.447

Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld

(Bedragen × € 1.000)	JR2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.113	1.117	1.118	1.118	1.118	1.118
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.258	900	930	930	930	930
Baten	2.371	2.017	2.048	2.048	2.048	2.048
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13.762	14.151	14.428	14.655	15.103	15.014
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.326	1.449	1.503	1.503	1.481	1.480
Lasten	15.088	15.599	15.931	16.158	16.584	16.495
Saldo van baten en lasten (B-L)	-12.717	-13.583	-13.883	-14.110	-14.536	-14.447

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )	2026	2027	2028	2029
Baten
Overig	31	-	-	-
Totaal Baten	31	-	-	-
Lasten
1. Kapitaallasten	-401	-227	-45	219
2. Beheerlasten Groot Vennep/ Park-Evenemententerrein	-	-	-380	-
Overig	70	-	-1	-130
Totaal Lasten	-332	-227	-426	89

Lasten
1.	Door aanpassingen in investeringen zijn de kapitaallasten op dit beleidsdoel gewijzigd. Specifiek gaat het hier om investeringen voor vervangingen van openbaar groen en op begraafplaatsen en PARK21.
2.	Vanaf 2028 worden de jaarlijkse beheerlasten van de deelgebieden Groot Vennep, Park-Evenemententerrein, Flumen en Park-Polderlanden opgenomen in de begroting. Zie raadsvoorstel 'Addendum op overeenkomst beëindiging baggerdepot MeerGrond, kredietaanvraag PARK21 voor deelgebied Park-Evenemententerrein en aanvraag beheerlasten' van 9 juli 2024 (11140485).

Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %

Figuur 62

Toelichting

Beïnvloedbaar

De beïnvloedbare lasten zijn lasten zoals algemeen groen, dagelijks onderhoud groen, fonteinen, algemeen onderhoud en het onderhoud van begraafplaatsen.

Niet beïnvloedbaar

De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld kopitaallasten (rente en afschrijving) op investeringen in groen en begraafplaatsen.

Middellange termijn beïnvloedbaar

De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn contracten met externen voor het onderhoud van openbaar groen en begraafplaatsen zoals contracten met Waterwolf en contracten inzake gas, electra en verzekeringen.