Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 60
Bedragen × € 1.000. | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 42.385 | 48.948 | 51.042 | 50.612 | 50.868 | 50.893 |
Lasten | 84.897 | 94.451 | 97.947 | 99.402 | 101.944 | 104.900 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -42.512 | -45.503 | -46.905 | -48.791 | -51.076 | -54.007 |
Reservemutaties | Onttrekking | 546 | 444 | 265 | 138 | 136 | 6 |
Storting | - | 219 | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -41.966 | -45.279 | -46.640 | -48.653 | -50.940 | -54.001 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 70
Legenda
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. |
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. |
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. |
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. |
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. |
Toelichting reserves
Tabel 61
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reserve Calatravabruggen | 128 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | 132 | 132 | 130 | 0 |
Totaal Onttrekking | 265 | 138 | 136 | 6 |