Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 44
Bedragen × € 1.000. | JR2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 25.420 | 46.552 | 39.858 | 36.005 | 42.111 | 23.868 |
Lasten | 33.343 | 50.678 | 41.716 | 35.456 | 32.553 | 24.072 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -7.923 | -4.126 | -1.858 | 549 | 9.558 | -204 |
Reservemutaties | Onttrekking | 10.681 | 19.877 | 12.244 | 7.526 | 5.993 | 5.835 |
Storting | 15.235 | 45.610 | 17.177 | 13.952 | 21.140 | 9.264 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -12.477 | -29.859 | -6.792 | -5.877 | -5.589 | -3.634 |
Vergelijking over de jaren per beleidsdoel
Figuur 54
Legenda
Beleidsdoel A: De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, ondernemers, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten. |
Beleidsdoel B: Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. |
Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. |
Beleidsdoel D: Het energiesysteem in Haarlemmermeer is in 2050 CO2-neutraal. |
Toelichting reserves
Tabel 45
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Algemene reserve grondzaken | 2.226 | 2.226 | 2.226 | 2.226 |
Dekking afschrijvingslasten | 98 | 388 | 566 | 696 |
Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp | 0 | 0 | 288 | 0 |
Reserve RIH | 9.283 | 4.913 | 2.913 | 2.913 |
Reserve Schaalsprong | 637 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekking | 12.244 | 7.526 | 5.993 | 5.835 |
Storting | ||||
Algemene reserve grondzaken | 7.411 | 8.834 | 18.084 | 6.208 |
Dekking afschrijvingslasten | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Indexatie subsidies woningbouw | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Reserve RIH | 6.216 | 2.718 | 656 | 656 |
Totaal Storting | 17.177 | 13.952 | 21.140 | 9.264 |
Onttrekkingen
Algemene reserve grondzaken
De onttrekkingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG), standlijn 1 januari 2025.
Dekking afschrijvingslasten
De onttrekkingen betreft de dekking van afschrijvingslasten die uit bijdragen vanuit, met name, de bouwgrondexploitaties en anterieure overeenkomsten gedekt worden. Conform de voorschriften van het BBV mogen deze bijdragen, vanuit de reserve RIH, niet in één keer ten gunste van de betreffende investering worden gebracht. De economische levensduur moet gehanteerd worden, zowel voor de afschrijvingslast als de dekking uit de reserve.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De onttrekkingen zijn ten behoeve van onder andere PARK21, Hyde Park en het Wegennetwerk Pionier-Bols (voor nadere informatie verwijzen wij naar het MPG).
Schaalsprong
De tijdelijk exploitatietekorten van de Diamantlaan 6 en de Saturnusstraat 40-62 te Hoofddorp worden gedekt uit de reserve Schaalsprong.
Programma stadscentrum Hoofddorp
Er is een rijksbijdrage uit de ‘Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ voor zeven infrastructuurprojecten in het Stadscentrum van Hoofddorp toegekend. De rijksbijdrage dekt niet de volledige kosten en stelt als voorwaarde een cofinanciering van 35%. De dekking uit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp is onderdeel van deze 35% cofinanciering.
Stortingen
Algemene reserve grondzaken
De stortingen zijn gebaseerd op het MPG, standlijn 1 januari 2025.
Dekking afschrijvingslasten
Voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Pionier-Bolsterrein wordt in 2026 een bedrag van € 1.150.000 gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten. Deze bijdrage wordt gedekt uit de de reserve RIH.
Indexatie subsidies woningbouw
Voor de woningbouwopgave is door het Rijk een groot bedrag toegezegd. Een deel van de toezeggingen is reeds ontvangen als voorschot. Over dit bedrag ontvangen we rente die wij inzetten als dekking voor toekomstige indexatie in verband met loon- en prijsstijgingen. Bij de Jaarstukken 2024 hebben we hiervoor de bestemmingsreserve 'Indexatie subsidies woningbouw' ingesteld. De rente wordt jaarlijks in de reserve gestort.
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)
De stortingen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde RIH-bijdragen uit diverse projecten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het MPG, standlijn 1 januari 2025.