Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, concern control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken
Wat mag het kosten?
Tabel 81
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, concerncontrol, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 1.985 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Lasten | 41.548 | 35.833 | 36.347 | 36.505 | 36.505 | 36.504 | |
Saldo | -39.563 | -34.399 | -34.914 | -35.072 | -35.071 | -35.071 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 1.985 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
Baten | 1.985 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
0.4 Overhead | 41.548 | 35.833 | 36.347 | 36.505 | 36.505 | 36.504 |
Lasten | 41.548 | 35.833 | 36.347 | 36.505 | 36.505 | 36.504 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -39.563 | -34.399 | -34.914 | -35.072 | -35.071 | -35.071 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Salarislasten | -232 | - | - | - |
2. Bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio | -222 | -115 | - | - |
Overig | -60 | -43 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -514 | -158 | 0 | 0 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Als gevolg van de generieke afspraken in de CAO gemeenteambtenaren stijgen de salarislasten (taakveld 0.4). Deze stijging wordt gecompenseerd door inzet van de stelpost loon- en prijsstijgingen geraamd onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.8). |
2. | De ambtelijke capaciteit voor sturing op de projectenportefeuille wordt voor twee jaar (2026 en 2027) gedekt uit onderuitputting op personeelslasten. Deze onderuitputting is als stelpost opgenomen in dit onderdeel van het Overzicht overhead (taakveld 0.4). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 88
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en kosten voor uitbesteed werk. Ook de kosten voor de ondernemingsraad vallen hieronder.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn alleen de bankkosten.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn softwarekosten voor het financiële- en HRM-systeem en kosten voor verzekeringen.