Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 86
Bedragen × € 1.000. | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||||
Overzicht overhead | Baten | 2.001 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 |
Lasten | 82.515 | 83.353 | 82.314 | 80.289 | 80.944 | 80.851 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -80.514 | -81.704 | -80.664 | -78.640 | -79.295 | -79.202 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 |
Storting | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -80.514 | -81.704 | -80.582 | -78.558 | -79.213 | -79.120 |
Vergelijking over de jaren per onderdeel
Figuur 93
Legenda
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, concerncontrol, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. |
Onderdeel B: Management en managementondersteuning primair proces. |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen (resultaat IOS). |
Tabel 87
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Dekking afschrijvingslasten | 82 | 82 | 82 | 82 |
Totaal Onttrekking | 82 | 82 | 82 | 82 |