Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting
Wat mag het kosten?
Tabel 84
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lasten | 15.322 | 15.009 | 16.594 | 14.480 | 15.042 | 14.979 | |
Saldo | -15.252 | -14.937 | -16.522 | -14.409 | -14.970 | -14.908 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Baten | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
0.4 Overhead | 15.322 | 15.009 | 16.594 | 14.480 | 15.042 | 14.979 |
Lasten | 15.322 | 15.009 | 16.594 | 14.480 | 15.042 | 14.979 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -15.252 | -14.937 | -16.522 | -14.409 | -14.970 | -14.908 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | 0 | - | - | - |
Totaal Baten | 0 | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Kapitaallasten | -832 | -450 | -2.668 | 62 |
2. Huisvesting gemeentelijke organisatie | -592 | 2.620 | 2.107 | - |
Overig | -161 | -57 | -0 | 1 |
Totaal Lasten | -1.585 | 2.114 | -561 | 63 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Dit is inclusief de kapitaallasten van de tijdelijke huisvesting en het nieuwe gemeentehuis (taakveld 0.4). |
2. | In verband met de actualisatie van de prognose van de uitgaven van de tijdelijke huisvesting, het nieuwe gemeentehuis en de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis, zijn de budgetten aangepast en middels deze mutatie doorgevoerd in de meerjarenbegroting (taakveld 0.4). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 91
Toelichting
Beïnvloedbaar
De beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld kantoorbenodigheden, portokosten en vakliteratuur.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn bijvoorbeeld afschrijvingslasten op investeringen in de (tijdelijke) huisvesting van de ambtelijke organisatie.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden hebben betrekking op huur van de kantoorlocaties en facilitaire diensten zoals schoonmaak en beveiliging.
Ontwikkeling
Het deel op middellange termijn beïnvloedbaar daalt in 2028 door de wegvallende huurlasten van locaties Beukenhorst en Polderlanden. Daar komen niet beïnvloedbare kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis voor in de plaats.