Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering
Wat mag het kosten?
Tabel 83
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 1 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Lasten | 17.587 | 23.492 | 23.000 | 22.950 | 23.045 | 23.014 | |
Saldo | -17.586 | -23.348 | -22.856 | -22.806 | -22.901 | -22.870 |
Uitsplitsing baten en lasten naar taakveld
(Bedragen × € 1.000) | JR2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | 1 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Baten | 1 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
0.4 Overhead | 17.587 | 23.492 | 23.000 | 22.950 | 23.045 | 23.014 |
Lasten | 17.587 | 23.492 | 23.000 | 22.950 | 23.045 | 23.014 |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -17.586 | -23.348 | -22.856 | -22.806 | -22.901 | -22.870 |
Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar
Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Overig | - | - | - | - |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Lasten | ||||
1. Salarislasten | 220 | - | - | - |
2. Datacenters naar de cloud | 200 | - | - | - |
Overig | 71 | 50 | -94 | 30 |
Totaal Lasten | 491 | 50 | -94 | 30 |
Lasten | |
|---|---|
1. | Door aanpassingen in de verdeling van personeel over de beleidsdoelen is de doorbelasting naar dit beleidsdoel lager geworden (taakveld 0.4). |
2. | Bij het vaststellen van de Najaarsrapportage 2025 is besloten tot een budgetoverheveling naar 2026 in verband met het project 'Datacenters naar de cloud'. Bij dit project was een kleine vertraging opgelopen, waardoor de nazorg en openstaande punten begin 2026 zijn opgepakt. In 2027 vervalt dit incidentele budget (taakveld 0.4). |
Beïnvloedbaarheid lasten uitgedrukt in %
Figuur 90
Toelichting
Beïnvloedbaarheid
De beïnvloedbare lasten zijn kosten voor innovatieprojecten op het gebied van digitale dienstvelening.
Niet beïnvloedbaar
De niet-beïnvloedbare lasten zijn kapitaallasten op ICT investeringen in software en werkplekken.
Middellange termijn beïnvloedbaar
De lasten die op middellange termijn zijn te beïnvloeden zijn onderhoudscontracten en licenties van software.