Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?
Tabel 139
Bedragen × € 1.000. | JR2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||
Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. | Baten | 30.167 | 31.821 | 31.036 | 30.743 | 30.961 | 30.850 |
Lasten | 61.533 | 65.963 | 65.627 | 66.068 | 66.449 | 65.631 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -31.367 | -34.141 | -34.590 | -35.325 | -35.488 | -34.782 |
Reservemutaties | Onttrekking | 299 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Storting | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Resultaat (Saldo+O-S) | Saldo | -31.067 | -33.852 | -34.301 | -35.036 | -35.198 | -34.492 |
Uitsplitsing per beleidsdoel
Tabel 140
Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | Baten | 1.090 | 766 | 777 | 777 | 777 | 777 |
Lasten | 8.860 | 8.977 | 8.629 | 8.619 | 8.614 | 8.608 | |
Saldo | -7.770 | -8.211 | -7.852 | -7.842 | -7.837 | -7.830 |
Tabel 141
Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | Baten | 18.121 | 20.103 | 19.278 | 18.680 | 18.680 | 18.680 |
Lasten | 14.551 | 16.309 | 15.314 | 14.765 | 14.765 | 14.765 | |
Saldo | 3.569 | 3.794 | 3.964 | 3.916 | 3.916 | 3.916 |
Tabel 142
Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | Baten | 9.747 | 10.153 | 10.181 | 10.486 | 10.704 | 10.592 |
Lasten | 6.585 | 6.660 | 6.736 | 7.005 | 7.205 | 7.106 | |
Saldo | 3.162 | 3.494 | 3.446 | 3.481 | 3.499 | 3.486 |
Tabel 143
Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | Baten | 1.125 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
Lasten | 22.790 | 23.572 | 24.633 | 25.921 | 26.067 | 25.313 | |
Saldo | -21.665 | -22.814 | -23.875 | -25.163 | -25.309 | -24.555 |
Tabel 144
Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat. | Baten | 84 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Lasten | 8.747 | 10.445 | 10.316 | 9.758 | 9.799 | 9.840 | |
Saldo | -8.663 | -10.405 | -10.274 | -9.717 | -9.758 | -9.799 |
Toelichting reserves
Tabel 145
(bedragen × € 1.000; min = nadeel ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Onttrekking | ||||
Calatravabruggen | 136 | 136 | 136 | 136 |
Leidraad Inr. Openb. Ruimte (LIOR) | 132 | 132 | 132 | 132 |
Openbare ruimte | 43 | 43 | 43 | 43 |
Totaal Onttrekking | 310 | 310 | 310 | 310 |
Storting | ||||
Openbare ruimte | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal Storting | 20 | 20 | 20 | 20 |
Onttrekkingen
Calatravabruggen
De onderhoudskosten voor het herstel van de coating van de Calatravabruggen worden jaarlijks onttrokken aan deze reserve.
Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
Voor het onderhoud van de openbare ruimte van de wijk Floriande is een afkoopsom ontvangen. Deze afkoopsom valt jaarlijks deels vrij ter dekking van de onderhoudskosten van deze wijk.