Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.

Tabel 182 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2018

2019

2020

2021

2022

2023

Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.

Baten

3.977

50

50

50

50

50

Lasten

27.667

24.235

22.697

22.714

22.747

22.747

Saldo

-23.690

-24.185

-22.647

-22.664

-22.697

-22.697

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Tabel 183 

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2020

2021

2022

2023

Baten

Overig

-

-

-

-

Totaal Baten

-

-

-

-

Lasten

Frictiekosten herindeling

1.285

-

-

-

Wet normalisering rechtspositionering ambenaren

225

-

-

-

Programma Duurzaam in Control

135

-

-

-

Woordvoerders college

-56

-

-

-

Overig

-51

-17

-32

-

Totaal Lasten

1.538

-17

-32

-

Tabel 184 

Lasten

De gemeentelijke herindeling van de oude gemeente Haarlemmermeer en de oude gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is per 1 januari 2019 een feit. Het budget frictiekosten voor de herindeling vervalt in 2020.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De Wnra harmoniseert de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers, waarbij de rechtspositie van ambtenaren gelijkgeschakeld wordt met de arbeidsverhouding in de marktsector. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in 2019.

Voor de jaren 2017-2019 is voor het programma Duurzaam In Control budget beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 is voor dit programma geen budget toegekend.

Besloten is om een woordvoerder per collegelid aan te stellen. Dit betekent een uitbreiding van het woordvoerdersteam met 2,4 fte. Deze uitbreiding is voor de helft gedekt door een verschuiving van capaciteit en verlaging van de werkbudgetten van communicatie. In 2019 is voor een halfjaar begroot.